What's New

-Spalten Ein-Ausblenden und Spaltenbreiten Anpassen in den Fenstern  "mandantenspezifische Geschäftspartnerdaten" und "Baustellen Verwalten" hinzugefügt.
-Filtern der Sonderpreise, Sonderkonditionen, Spediteurspreise und KundenSpediteurspreise nach gültigen Einträgen ermöglicht

- Angebots-Wiedervorlageliste: neue Spalten "BstStrasse" und "BstOrt" über Spalten ein-/ausblenden wählbar

- Pumpauftragsliste: Bemerkung1 auch als Klartext anzeigbar - über Spalten ein-/ausblenden wählbar

- Pumpauftragsliste: in der Titelleiste wird zur Sollmenge jetzt auch die Anzahl der Lieferscheine sowie die gepumpte Menge mit angezeigt

- Pumpaufträge verwalten - Register LS-Daten: hinter dem KFZ-Kennzeichen wird zusätzlich der Pump-Fahrzeugtyp mit angezeigt

- Pumpauftrag stornieren ist jetzt auch ohne vorheriges Drucken möglich

Für den Komplex 'Agentur' gibt es folgende Erweiterungen:

• neue Fenster 'Abrechnung' und 'Agentur-Fibu-Übergabe', derzeit noch im Versuchsstadium
• im Fenster 'Produktgruppen' die beiden neuen Felder 'Provision' und 'Konto'.
• im Fenster 'Optionen - letzte Nummern' sind 'Agenturprotokoll' und 'Agenturabrechnung' unterschieden

Bei Übernahme von Pumplieferscheinen kann das Kennzeichen "Faktursperre" gesetzt werden.

Email und Rechnungsversand ist nun auch über Tobit möglich

Beim Nachdruck von Rechnungen kann ein Vermerk hinterlegt werden, der auf allen Seiten dargestellt wird.

-Lieferscheine einlesen zusätzliche Option hinzugefügt, welche das Verschieben und Umbenennen von eingelesenen Lieferscheindateien ermöglicht.

Disposition - Tourenplan (Balken): neuer Button "Einschränkungen für Pumpenanzeige" mit dem Unterpunkt "fremde ausblenden"; dieser bewirkt, dass alle fremden Pumpen ohne Auftrag/Tour ausgeblendet werden

In der Auswertung "berechnete Artikel" wurde die "TimeOut-Zeit" erhöht. Damit ist die Gefahr geringer, dass ein Lauf wegen großer Datenmengen abbricht.

Anlegen eines Pumpauftrags mit Datum in der Vergangenheit ermöglichen; beim Speichern eines solchen Datensatzes erscheint eine Warnmeldung

Automatisch über Pumpen generierte Lieferscheinleistungen werden von den manuell eingegebenen oder beim Einlesen erzeugten Leistungen unterschieden. Es gibt dafür ein zusätzliches Häkchen in den Lieferschein-Positionen. Nur die automatischen Positionen werden gegebenenfalls beim Neugenerieren von Pumpleistungen gelöscht.

Die Pumpleistungsdefinitionen unterscheiden (unabhängige) Gesamtdauer und Pumpdauer von der durchsatzabhängigen Gesamtdauer und Pumpdauer.

Bei Übernahme von Pumplieferscheinen aus der Dispo werden zusätzlich zu den generierten Positionen auch manuell eingegebene Positionen berücksichtigt.

Ausblenden von Menüeinträgen (siehe 14.3.) auf nichtlizenzierte Funktionen erweitert

Quickmenü wird beim Abmelden eines Benutzers nicht mehr geschlossen

Gebietsstatistik hinzugefügt.

Die Gültigkeit einer Baustelle als Rahmenbaustelle lässt sich - alternativ zum Rahmenwerk - auch durch eine Rahmenregion einschränken. Die Einschräkung durch ein Rahmenwerk gab es schon lange. Die Rahmenregion kam hinzu.

Regionen können für diesen Zweck im separaten Fenster "Regionen" angelegt werden und es können einer Region Werke zugeordnet werden.

Es ist möglich, die nichtaktiven Menüpunkte durch ein Häkchen im Menü "Fenster" ein-/auszublenden. Das kann dazu beitragen, das Menü übersichtlicher zu machen.

Die Stammdatenfenster (Kunden, Artikel, Fahrzeuge, Werke und so weiter) werden schrittweise im Stil an das Aussehen der Fenster in der Disposition angeglichen. Das hat auf die Funktion der Fenster nur minimale Auswirkungen: die Suchfunktion wird einheitlicher, die Anzeige der Änderungs-Historie ist möglich.

Es werden deshalb in den folgenden Wochen nicht alle umgestellten Fenster einzeln erwähnt.

beim Anlegen einer neuen Baustelle aus einem Auftrag heraus, können die vorhandenen Kundendaten als Grundlage für die neue Baustelle übernommen werden

zwei neue Systemparameter "beim Kopieren nachfragen für Zuätze/SL" und "beim Kopieren nachfragen für Bemerkungen" unter Extras - Optionen - Auftrag; diese Parameter kennzeichnen, ob beim Kopieren eines Auftrags nachgefragt werden soll, ob die vorhandenen Zusätze/Sonderleistungen und Bemerkungen mitkopiert werden sollen

Drei neue Statistiken hinzugefügt:
- Fahrzeugtagesumsatz
- Fahrzeugumsatz
- Lieferschein Lücken

- in den Angebots-Sonderpreisen gibt es die neue Spalte "Listenpreis" (über Spalten ein-/ausblenden); in dieser wird zur hinterlegten Preisliste im Angebot unter Allgemein der aktuelle Listenpreis angezeigt

- bei Eingabe eines Angebots-Sonderpreises werden die bereits hinterlegten Sonderkonditionen im Angebot berücksichtigt; falls eine zutreffende Sonderkondition vorhanden ist wird als Preis der Listenpreis abzgl. hinterlegten Rabatt vorgeschlagen

Artikeltagesumsatz- und Kunden-Artikelumsatz-Statistik hinzugefügt

neue Felder "Region für Rahmenbaustelle" und "Disponent" im Angebot; "Region für Rahmenbaustelle" wird bei Übergabe an die Faktura in die Baustelle übernommen; "Disponent" dient nur zum Andrucken der Disponenten-Informationen im Word-Dokument

neuer Parameter "Bemerkungen farbig darstellen" unter "Extras - Optionen - Auftragsliste"; dieser kennzeichnet, ob in der Auftragsliste eine vorhandene Bemerkung farbig hinterlegt werden soll

Es gibt in der Baustelle ein neues Feld UStID.

In der Funktion "Export - Lieferscheine" wird auf der Druckliste im Format TBV die Produktionsmenge exakter ausgewiesen. Die Formulargestaltung ist verbessert (ggf. das Formular in die Datenbank einspielen).

Es lässt sich ein Steuerschlüssel in der Baustelle eingeben. Er wird beim Erstellen von Rechnungen, Gutschriften und Stornos sowie beim Nachbuchen verwendet. Einzelheiten stehen in der online-Hilfe.

Das Rechnungsformular "Diagnose" wurde um den Steuerschlüssel der Baustelle erweitert. Es ist sehr zu empfehlen, das geänderte Formular zu laden und in die aktuelle Datenbank zu übernehmen.

Erweiterung der Pumpendispo:

- Pumpaufträge werden jetzt von Baustelle zu nächster Baustelle disponiert (nur bei eigenen Pumpen)

- Pumpfahrzeuge mit eigenen Geschwindigkeiten

- neue Felder im Pumpauftrag (Lieferwerk, Fahrer, Änderungskennzeichen); diese sind auch in der Pumpauftragsliste verfügbar

- Pumpauftragsliste 2fach sortierbar; beim Schließen der Pumpauftragsliste wird die zuletzt eingestelle Sortierung gespeichert

- Pumpauftrag - Lieferscheinnummer zusätzlich auch frei einggebbar; beim Speichern wird geprüft, dass je Tag die Lieferscheinnummer eindeutig ist

Korrektur bezüglich "übergeordneter Produktgruppen", Änderung vom 08.02.2012: die Änderung war noch nicht an allen Stellen im Programmcode berücksichtigt. Dadurch konnten Fehler zum Beispiel beim Erstellen von Rechnungen und bei der Wartezeitermittlung auftreten.

Nachtrag: Ein Problem trat auch im Fenster Lieferschein-Übernahme auf; das wurde ebenfalls korrigiert.

Bei der Ermittlung von Preisberechnungskomponenten aus den Sonderkonditionen (Preisliste, Tarifzone, Rabatt, Frachtvergütung, Endrabatt) werden auch bis zu zwei übergeordnete Produktgruppen berücksichtigt.

Korrektur Verbuchen von Frachtgutschriften: Seit Dezember 2011 hatten der Skonto-Prozentsatz und der Skontobetrag gefehlt. Das wude jetzt korrigiert. - Das Nachbuchen hatte stets richtig gearbeitet. Auch mit dem alten Programmsctand kann man die unvollständigen Buchungssätze korrigieren.

In der Funktion "Nachbuchen" wurde eine Unexaktheit behoben. Es kam bisher vor, dass mandantenspezifische Fahrzeugdaten eines falschen Mandanten vearbeitet worden sind.

in der Tourenliste kann für die ausgewählte Tour per Kontextmenü (rechte Maustaste) der Artikel geändert werden

Im Fenster "Vergütungen bearbeiten" ist auch der Fahrzeugtyp sichtbar/änderbar.

neues Feld "Bestellschein gedruckt" im Pumpauftrag

neuer Parameter "Besteller im Auftrag muss immer gefüllt sein" unter Extras -> Optionen -> Auftrag; dieser bewirkt, dass ein Auftrag nur abgespeichert werden kann, wenn der Besteller gefüllt ist

Es gibt im Menü "Agentur" weitere Fenster. Die Entwicklungsarbeiten daran sind aber noch nicht vollständig abgeschlossen.

Stornos zu Gutschriften aus Vergütung und Komplett-Stornos zu Frachtgutschriften enthielten bisher kein Beleg-Abbild, waren also nicht nachdruckbar. Ab jetzt wird im Druckabbild ein protokollartiger Eintrag erzeugt, der zum Beispiel die Stornonummer, das Datum, die stornierte Gutschriftsnummer und Beträge enthält. Das geschieht beim erstmaligen neuen Programmstart auch für alle schon vorhandenen diesbezüglich leeren Datensätze.

Diese Dokumente sind also jetzt im Prinzip nachdruckbar; der Nachdruck enthält die genannten Informationen und kann damit zur Aufklärung beitragen.

In die betroffenen Formulare wurden zusätzliche Labels eingefügt. Die Einträge werden zwar derzeit auch ohne die Formularerweiterung erzeugt. Es ist trotzdem empfehlenswert, gelegentlich die neuen Versionen der beiden Formulare GutStorno.frm und FrachtStorno.frm herunterzuladen und in die Formulartabelle zu importieren.

Bei Teilstornierungen von Frachtgutschriften (für einzelne Frachtbelege) wurde seit 6. Dezember unexakt die Belegart für Rechnungen statt der Belegart für Frachtgutschriftstornierungen verwendet. Es betraf sowohl den Rechnungsausgang als auch Buchungen. Das wurde jetzt korrigiert.

Im Fenster "Buchungen anzeigen" werden auch die Belegart "Agentur" und die zugehörigen Buchungsarten angezeigt.

-Das Anlagedatum wird nun bei Kunden-Speditionspreisen mit angezeigt.

-Die Fahrzeugtypen bei Kunden-Speditionspreisen sind nun alphabetisch sortiert.

Im Rechnungsausgang werden die zusätzlichen Felder 'Rechnungsgruppe' und 'Agentur-Abrechnungsnummer' angezeigt.

Das Standardfeld AnlageUserID wird in etlichen Tabellen, in denen es bisher nicht enthalten war, zugefügt. - Im Programmcode wurden syntaktische Änderung im Zusammenhang mit dem Rechnungsausgang und mit Buchungen vorgenommen.

In Vorbereitung zu einer in Arbeit befindlichen "Agenturabrechnung" gibt es in den "Optionen - Druckeinstellungen" ein neues Häkchen "Rechnung einzeln je Rechnungsgruppe". Damit lässt sich der Erstellen von Rechnungen und Gutschriften aus Vergütung so einschränken, dass ein Erzeugungslauf nur für eine einzelne Rechnungsgruppe möglich ist.

Das Häkchen 'nicht fakturieren' im Lieferschein ist jetzt wirksam. [Siehe hierzu die Einträge vom 28.09.2011 und 18.10.2011.]

Im Fenster zur tabellarischen Lieferschein-Nachbearbeitung werden Produktionsmenge, Gesamtmenge und Nettobetrag der eingelesenen Lieferscheine zur Kontrolle angezeigt.

Es gibt einen zusätzlichen Schalter zum Prüfen des Lieferschein-Nummernbereiches auf Lücken und Duplikate (bei ungleichem Datum).

Für das Einlesen von Lieferscheinen gibt es ein weiteres Datumsformat (Tag+Monat, je 1 oder 2-stellig). Der interne Verarbeitungsablauf wurde verändert.

Es gibt ein neues Fenster zum tabellarischen Nachbearbeiten von Lieferscheinen.

Korrektur bei Lieferscheinübernahme von der Waage: pauschale Fracht wird nicht neu ermittelt, sondern von der Waage übernommen.

Erweiterungen am Auftragsplan (Kontextmenü per rechte Maustaste, Tool-Tip, Maus-Doppelklick usw...); außerdem gibt es einen neuen Systemparameter in den Optionen unter Allgemeines "Ermittlung des Durchsatzes im Auftragsplan über erste Entladung und letzte Rückfahrt", mittels diesem kann das Verfahren zur Ermittlung des Ist-Durchsatzes bestimmt werden

Tourenplan: beim Ziehen aller Touren eines Fahrzeugs auf ein anderes Fahrzeug kann im Falle, dass das Fahrzeug (z.B. nicht zugeordnet) mehrere Zeilen hat, ausgewählt werden, welche Zeile verschoben werden soll (bisher wurde immer fest die erste Zeile genommen)

Verbesserung beim Übergeben einer Tour an Steuerung aus der Auftragsliste (schnelleres Abarbeiten, wenn der Auftrag das Kennzeichen "auf Abruf" hat, oder wenn der Auftrag eine Restmenge beinhaltet)

- Gutschriften und Teilzahlungen werden bei der Ermittlung von offenen Posten berücksichtigt, sofern diese als noch nicht bezahlt gekennzeichnet sind.

- Zahlungsdatum, Teilzahlungsdatum und Teilzahlungsbetrag sind nun in der Kategorie Belege anzeigbar.

- Anlagedatum, Änderungsdatum sowie der dazu gehörende Benutzer sind nun in der Kategorie Aktionen anzeigbar.

Bei der Rechnungserstellung aus negativen Lieferscheinen wird zur Unterscheidung zwischen Rechnung und Gutschrift und zur Vorzeichenumkehr auch die Steuer (also Bruttobetrag statt Nettobetrag) berücksichtigt.

neuer Parameter unter Extras - Optionen - Allgemeines - Dauer der Tooltip/Quickinfo-Anzeige (in den Listenansichten); dieser bestimmt wielange ein Tooltip angezeigt werden soll (Standard = 5 Sekunden)

Übersicht der Werke -> mehrere Tage über Datum von/bis auswählbar

Im Fenster "Wareneingang bearbeiten" bestand abhängig von Benutzereinstellungen eine Unkorrektheit, die zu einer nicht abgefangenen Ausnahme führte. Das wurde korrigiert.

Korrektur beim Einlesen von Lieferscheinen: In bestimmten Situationen führte ein Apostroph im Namen eines vorhandenen Geschäftspartners zu einem Indexfehler. Das wurde abgestellt.

Die Funktion des neuen Lieferschein-Häkchens "Bepreisungssperre = nicht bepreisen" (siehe Eintrag vom 28.September) ist jetzt aktiviert. Das Häkchen ist im Fenster "Lieferscheine bearbeiten" enthalten; bei betroffenen Lieferscheinen bleiben Einzelpreis, Zeilenpreis und Fracht beim Bepreisen hier sowie in anderen Fenstern unverändert. Das Häkchen "Faktursperre" ist im Fenster ebenfalls enthalten, hat aber noch keine Funktion. [siehe aber Eintrag vom 30.11.2011] Die Schlüsselfelder (Lieferscheinnummer und Datum) sind im Fenster farblich abgehoben.

Erweiterung der Waage-Lieferscheinliste - Einschränkung auf nur Barzahler-Lieferscheine möglich; außerdem Anzeige der Barzahler-Summe in der Titelleiste

Am 28. September war im Programmcode versehentlich eine Datenbankabhängigkeit verloren gegangen; sie wurde jetzt wiederhergestellt. Es betraf die Abhängigkeit von Lieferschein- und Vergütungspositionen zu den Lieferscheinen/Vergütungen. Unregelmäßigkeiten waren beim Einlesen von Lieferscheinen mit "Überschreiben" vorhandener Lieferscheine aufgefallen.

neue Funktion bzw. neues Fenster: "Waage-Lieferscheinliste" zum Anzeigen der Waage-Lieferscheine an einem bestimmten Tag bzw. in einem bestimmten Zeitraum; Spalten frei wählbar und sortierbar; freier Suchfilter; Mengenaddition in der Titelleiste usw...

Datenfelder in Lieferscheinen und vergleichbaren Tabellen wurden geändert: FEHLERFREI und SATZNUMMER weg; neu gibt es: BepreisSperre und FakturSperre, zur Zeit aber noch funktionslos; Funktionen werden demnächst eingebaut. [Siehe hierzu die Einträge vom 18.10.2011 und 30.11.2011.]

Beim nächstmaligen Statistikaufbau ist die Warnung bezüglich geändertem Satzaufbau zu erwarten; es sollte dann (einmalig) gelöscht und neu erzeugt werden.

Auftragsliste: neue Spalte "BstOrt" verfügbar (über Spalten ein-/ausblenden)

Es gibt einen neuen Menüpunkt zur Recherche über vorhandene Rechnungen. Der jetzt bereitgestellte Stand verfügt noch nicht über alle vorgesehenen Optionen; es wird daran noch weitergearbeitet.

Bei aktivierter Rezepturverbuchung ist die Rezepturverbuchung von Nichtproduktionsartikeln wahlfrei: bei vorhandener Rezeptur erfolgt sie, bei nichtvorhandener Rezeptur entfällt sie ohne Fehlermaßnahme.

Es können auch Frachtgutschriften mit negativem Betrag erstellt werden. Die Darstellung verlangt eine kompliziertere Formulargestaltung.

im Fenster "Angebote verwalten" kann man jetzt die Kontaktdaten der Ansprechpartner (Interessent und Händler) direkt in die Stammdaten des Geschäftspartners übernehmen

im Fenster "Aufträge verwalten" kann man jetzt die Kontaktdaten des Bestellers direkt in die Stammdaten des Geschäftspartners übernehmen

In die Liste der Offenen Posten werden auch Gutschriften und Stornos einbezogen, soweit sie nicht analog zu Rechnungen als "bezahlt" markiert sind.

Damit Altdaten die Auswertung nicht verfälschen, können die Altdaten über eine Sonderfunktion im Fenster "Rechnungsrecherche" (siehe 13.09.2011) unwirksam gemacht werden.

Beim Komplett-Stornieren von Rechnungen wird sowohl im Storno / in der Gutschrift als auch in der stornierten / gutgeschriebenen Rechnung das "Bezahlt"-Kennzeichen gesetzt.

In der Funktion "Lieferscheine einlesen" gibt es eine weitere Variable @LFDPOS, die man in Feld-Bedingungen verwenden kann, um die laufende Lieferscheinposition abzufragen.

In den Werk-Stammdaten gibt es eine Preisliste, die bei der Preislistenermittlung für Lieferscheine verwendet wird.

In den Zahlungsbedingungen gibt es ein neues Feld FIBUNR, das zum Beispiel beim Datenexport zur Übergabe eine Finanzbuchhaltung verwendet werden kann.

Die Funktion "Datenexport - automatischer Export" lässt je Mandant und je Kategorie mehrere voneinander unabhängige Exportaufträge zu.

Auftragsplan: neuer Button zum Anzeigen/Ausblenden von abgeschlossenen Aufträgen

Aufträge können per Skript automatisch abgeschlossen werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind

neues Kennzeichen "storniert" in Spediteur-Bestellung; außerdem zusätzlich Eingabe des Grundes möglich; dieses Kennzeichen wird in der dazugehörigen Liste entsprechend berücksichtigt

neues Kennzeichen "storniert" im Auftrag; außerdem zusätzlich Eingabe des Grundes möglich; dieses Kennzeichen wird in den dazugehörigen Listen entsprechend berücksichtigt

Im Fenster "Datenexport" können frühere Benutzerauswahlen verwendet werden.

Tarifzone aus Faktura-Baustelle in mandantenabhängiger Schüttgutauftrags-Erfassmaske darstellen

Die Funktion "Zahlungsimport" wurde erweitert. Durch ein neues Bit lassen sich verschärfte Prüfungen ausführen. Eine Formularanpassung ist erforderlich.

Im Fenster "Lieferscheine einlesen" können frühere Auswahl-Einstellungen benutzt werden.

Die Skontodarstellung auf Stornos je Lieferschein wurde angepasst. Zur wunschgemäßen Darstellung ist möglicherweise die individuelle Anpassung von Formularen erforderlich.

Die Bedeutung des Häkchens "Skonto auf Gutschriften" in den Druck-Optionen wurde erweitert von ehemals "Gutschriften aus Vergütung" auf "Stornos und Gutschriften aus Rechnung".

Es gibt ein neues Fenster, um den Waren-/Rechnungseingang zu Lieferscheinen zu bearbeiten: nicht einzeln je Lieferschein, sondern tabellarisch für eine Gruppe von Lieferscheinen.

Angebote verwalten: Suchen eines Artikels unter Sonderpreise auch per Maus-Doppelklick auf Spalte Artikelnummer bzw. Import-ArtikelNr möglich

neues Recht "Spezialrecht Abrufpapiere drucken" unter "Sonstige Rechte"; dieses dient zum Verwalten welcher Anwender spezielle Abrufpapiere drucken darf

neue Erfassmaske für Betonaufträge (einstellbar unter Extras - Optionen - Auftrag); in dieser wurde die Reihenfolge auf Kunde, Baustelle, Artikel verändert (anstatt wie bisher im Standard: Artikel, Kunde, Baustelle)

in der Pumpauftragsliste gibt es über Spalten ein-/ausblenden weitere Spalten zur Baustellenanschrift

der Parameter "Baustellen-Suche V2 verwenden" unter "Extras - Optionen - Allgemeines" hat nun ebenfalls Auswirkung beim Erfassen von Selbstabholer-Aufträgen; außerdem wird beim Erfassen von Selbstabholer-Aufträgen die Liefersperre im Kunden sofort bei Eingabe des Kunden überprüft (bisher wurde nur beim Speichern die Liefersperre ausgewertet)

bei Beton-Aufträgen und Beton-Selbstabholer-Aufträgen können Barzahlerinformationen (Einzelpreis, Rabatt, Skonto) bereits im Auftrag hinterlegt werden (nicht erst wie bisher beim Übergeben der Tour an Steuerung); bei Zuschlag/Sonderleistung kann nun ebenfalls ein Einzelpreis im Auftrag bzw. bei Tour an Steuerung hinterlegt werden; zusätzlich gibt es im Auftrag eine Übersicht wie sich der komplette Barzahlerbetrag zusammensetzt.

Im Fenster "Lieferscheinübernahme" kann man beim "Aktualisieren" auch die Tarifzone aus der Baustelle (nicht etwa aus den Sonderkonditionen) belegen lassen. Die Aktualisierungsauswahl wird benutzerweise gespeichert.

In den "Optionen - Druckereinstellungen" gibt es das Häkchen "Skonto auf Gutschriften". Das bezog sich bisher nur auf Gutschriften aus Vergütung und auf Gutschriften aus Lieferscheinen mit negativem Gesamtbetrag. Die Wirksamkeit wurde jetzt erweitert auf Stornos und Gutschriften aus Rechnungen. Beachten Sie allerdings, dass die Darstellung auf dem Dokument auch von der Formulargestaltung abhängig ist. Möglicherweise muss dazu an Ihren Formularen eine Anpassung erfolgen.

Die Druckvariable WAEHRUNG wird nicht mehr mit dem festen Text EUR belegt, sondern mit der eingestelten Währung in den Fenstern "Währungsschlüssel verwalten" und "Optionen - Standardsätze".

Das hat dann eine Auswirkung, wenn diese Druckvariable in Ihren Formularen verwendet wird. Falls Ihnen bei Druck Unregelmäßigkeiten auffallen, dann stellen Sie die Währung im Fenster "Währungsschlüssel verwalten" wunschgemäß ein.

neuer Parameter "Barzahler-Kennzeichen nicht änderbar" unter Extras - Optionen - Waage; dieser bewirkt, dass der Anwender das Barzahlerkennzeichen im Waage-Lieferschein nicht beeinflussen kann und somit die Steuerung des Barzahlerkennzeichens nur über die Kundenstammdaten bzw. die Auftragsdaten geregelt ist

neue Spalte "Entfernung" in Auftragsliste (anzeigbar über Spalten ein-/ausblenden); diese zeigt die Entfernung der im Auftrag hinterlegten Baustelle zum hinterlegten Standardwerk (in Optionen einstellbar) an

Der Zugriff auf Sonderkonditionen wurde vereinheitlicht. Aus Gründen der historischen Entwicklung wurde die Gültigkeitsdatumsspanne bisher nicht einheitlich gehandhabt. Jetzt wird das Gültigkeitsdatum an allen Stellen beachtet: zur Preislistenermittlung, für den Frachtzuschlag, für die Wartezeit, für Mindermengen, für Rabatt und Endrabatt, für die Spediteurfracht.

3 neue Bemerkungsspalten in den Angebots-Sonderpreisen vorhanden, welche bei Stammdaten an Faktura übergeben ebenfalls in die Sonderpreise der Faktura-Baustelle mit übernommen werden; jeweils über Spalten ein-/ausblenden konfigurierbar.

Integration von Lenk- und Ruhezeiten in CIBDISPO!

Bei Interesse, sprechen Sie uns an!

Die Änderung vom 11. Mai bezüglich der Gleichbehandlung von Produktionsmengen und Pumpmengen wurde eingeschränkt. Jetzt gibt es hierfür ein separates Häkchen in Optionen - Fakturierung.

Beim Erstellen von Frachtgutschriften hatten in bestimmten Situationen die Schluss-Summierungen gefehlt. Das wurde korrigiert.

Im Fenster "Lieferscheine übernehmen" kann man über die Funktion "Aktualisieren" auch Baustellenklartexte im Lieferschein neu belegen. Dazu gibt es ein neues Unterfenster, das auch zur Bepreisung dient. Die Bepreisung durch Betätigen der Großschalttaste entfällt damit. 

Im ServiceTool können über das Fenster "Altdaten löschen" auch Protokolldateneinträge entfernt werden (Tabellen zzlog...).

In die Produktionsmenge wird auch die Pumpmenge mit einbezogen. Das betrifft das Erstellen von Rechnungen, dabei einerseits den Ausdruck und andererseits das gleichnamige Feld im Rechnungsausgang. Kriterium hierfür ist das Feld "Produktionsmenge" im Fenster "Artikel verwalten" mit dem Wertevorrat Nein, Ja, Pumpmenge, separate Fracht.

Bei der formularabhängigen Sortierung von Rechnungen war seit Mitte Februar versehentlich die Sortierung nach Baustellennummer vorangestellt worden. Jetzt erfolgt die formularabhängige Sortierung innerhalb der Rechnungen (wieder) ausschließlich nach den per Formular eingestellten Sortierkriterien.

Vervollständigung bei der Lieferscheinbearbeitung: Wenn das Häkchen "Kunde beibehalten" gesetzt ist und wenn es sich bei dem Kunden um einen Barzahler handelt, dann wird beim Erzeugen eines neuen Lieferscheines auch das Häkchen "barbezahlt" vorbelegt.

Beim Teilstornieren von Frachtgutschriften mit Textbausteinen hatte es einen Fehler gegeben. Er wurde behoben.

In Fenstern "Import" (Stammdaten+Zahlungen) ist die Vorbelegung von Auswahlfeldern über mehrere Programmläufe hinweg möglich.

neues Modul "Verfüllung/Annahmegenehmigung": dieses Modul dient dazu einer Baustelle eine Genehmigung zur Anlieferung von Materialien zu erstellen; die Genehmigung beinhaltet Begleitscheinnummern, welche auch gesperrt werden können; es können außerdem beliebig viele Datei-Links mit der Genehmigung verknüpft werden; die Begleitscheinnummer wird bei Anlieferung an der Waage in den Wiegeschein eingetragen; über diese Begleitscheinnummer werden im Wiegeschein Kunde und Baustelle entsprechend vorbelegt; bei der allerersten und bei jeder 25. Anlieferung weist das System automatisch darauf hin, dass eine Probe mit entsprechender Probennummer entnommen werden muss;

Für weitere Informationen setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.

Korrektur Skonto-Verbuchung für Rabatt: Seit Juli 2010 bestand eine Unexaktheit. Absoluter Produktgruppen-Endrabatt wurde nicht verbucht. Dadurch wurde innerhalb einer Rechnung in den Buchungssätzen der skontierfähige Anteil und damit das erlaubte Skonto etwas zu groß.

Eine Korrektur vorhandener Buchungssätze ist jetzt bedingt über die Funktion "Nachbuchen" möglich: bedingt einerseits insofern, als sich die Korrektur nur auf solche Daten auswirkt, die noch an die Buchhaltung übergeben werden, und andererseits ist eine Korrektur nur solange sinnvoll, wie andere Daten, die sich auf Rabatt- und Skontoberechnung auswirken, noch nicht verändert wurden. Man muss dabei also vorsichtig vorgehen: erst prüfen und Differenzen analysieren.

Präzisierung Produktgruppen-Endrabatt je Baustelle: Endrabatt wird am Ende einer Rechnung berechnet. Wenn eine Rechnung mehrere Baustellen beinhaltet, war die letzte Baustelle für die Berechnung maßgebend. Das Rechenverfahren wurde insofern verbessert, als jetzt auch die früheren Baustellen der Rechnung beachtet werden.

Korrektur Verbuchung von Stornos/Gutschriften: Am 17. März hatte sich ein Fehler eingeschlichen, der bei Komplett-Stornos/-Gutschriften aus Rechnung auftrat, wenn man zum Verbuchen ein Zwischenkonto verwendet und wenn der Rechnungs-Brutto-Betrag von der Finanzbuchhaltung verwendet wird.

Seit dem Nachmittag steht ein Korrektur-Skript auf dem Download-Verzeichnis bereit, Name "KorrBuchStorno.sql". Es kann mit der Update-Funktion im ServiceTool serverseitig heruntergeladen werden. Mit dem Skript können bereits entstandene unexakte Buchungen korrigiert werden. Die Verwendung setzt voraus, dass ein skriptverarbeitendes Werkzeug verfügbar ist und damit umgegangen werden kann.

Korrektur Rechnungserstellung/Stornierung (formularabhängige Sortierung hat nicht funktioniert)

Korrektur beim Erstellen von Frachtbelegen (für Positiontexte fehlte eine Initialisierung)

Nachtrag: gleiche Anpassung auch für das Stornieren von Frachtgutschriften sowie für das Erstellen und Stornieren von Produktionsgutschriften vorgenommen

Elektronische Rechnungen sind jetzt aktiviert und testhalber erzeugbar. Sie sollen in aktuellen Datenbeständen aber noch nicht verwendet werden. Falls doch schon einzelne Kunden mit dem Häkchen 'elektronische Rechnungen' versehen worden sind, kann man die Funktion über eine zentrale Auswahl in den Druckeinstellungen deaktivieren.

Es wurde die Möglichkeit geschaffen bei Materialien die verwogen werden, diese in einer abweichenden Einheit in der Faktura zu berechnen; z.B. könnte man jetzt Humus verwiegen (kg bzw. to) und über einen Umrechnungsfaktor (wird im Artikel hinterlegt) als Einheit "cbm" an die Faktura zur Berechnung weitergeben.

Rechteverwaltung (Lesen, Schreiben, Löschen) hinzugefügt; administrierbar über Extras -> Rechte verwalten

Detail zur Formulargestaltung: An vielen Stellen ist es jetzt möglich, Felder mit gleichen Namen durch den Tabellennamen zu qualifizieren. Ein Beispiel ist [LSCHEIN.DATUM]. Das ist eine Alternative zur Inkrementierung mit [SATZ+...DATUM]. Seit September 2009 war eine solche Qualifizierung in der Syntax [SATZ.tabellenname.feldname] möglich; diese Syntax wird jetzt nicht mehr unterstützt.

Für die in Vorbereitung befindlichen elektronischen Rechnungen gibt es ein entsprechendes Kennzeichen im Rechnungsausgang, sowohl in der Bildschirmanzeige als auch auf der Liste. Die Listenänderung wird erst dann wirksam, wenn das geänderte Formular verwendet wird.

Formulare können gemeinsam für Rechnungen und Stornos verwendet werden. Hierfür gibt es ein neues Häkchen in Optionen - Druckeinstellungen. Achtung: Die Verwendung gemeinsamer Formulare setzt voraus, dass die Formulare für diesen Zweck entsprechend gestaltet sind/werden. Nützlich ist in diesem Zusammenhang die Verwendung von Ersatzausdrücken je Belegart (vom Fenster "Formulare bearbeiten" aus erreichbar). Es können auch Ersatzausdrücke je Mandant verwendet werden.

Korrektur Rechnungserstellung/Stornierung: Bei aufeinanderfolgenden Händlerrechnungen wurden seit dem Programmstand vom 16. Febr. 2011 die Händlerdaten nicht korrekt bereitgestellt.

Diejenigen Anwender, die Händlerrechnungen erstellen und die einen Programmstand nach dem 16. Februar verwenden, sollten erneut ein Programmupdate vornehmen.

In das Auswahlfenster für den Rechnungsausgangsdruck wurde ein Informationsblock in Vorbereitung für die spätere Erstellung elektronischer Belege aufgenommen.

Das Erzeugen von PDF-Dokumenten ist auch im Querformat (Landscape) möglich.

Im Fenster "Baustellen" wurden die Schalter zum Einfügen neuer Sätze in Sonderpreise und Sonderkonditionen geändert. Einheitlich zu anderen Fenstern wird der Schalter "Neu" in der Werkzeugleiste verwendet. Die Funktionsweise des Schalters ist je nach ausgewählter Registerseite etwas modifiziert. 

Innerhalb der Baustellen gibt es eine weitere Kategorie "Spediteurpreise" (neben Sonderpreisen und Sonderkonditionen). Hiermit ist es möglich, die Fracht für die Berechnung der Frachtbelege je Spediteur separat einzugeben, oder anders ausgedrückt, der bisher in der Spalte "Fr.Sped" der Sonderpreise eingegebene Wert kann jetzt spediteurweise unterschieden werden.

Die Zusatztexte 1 und 2 des Wiegelieferscheins werden in die Bemerkungsfelder 1 und 2 des Lieferscheins mit übernommen und können somit auf der Rechnung mit angedruckt werden.

Korrektur: Beim Prüfen auf freie Rechnungsnummern konnte seit dem Stand vom 22. Februar in bestimmten Situationen ein Fehler auftreten; ist hiermit beseitigt

Es gibt ein Fenster zur Eingabe einer zulässigen Buchungsmonatsspanne. Wenn dort der erstzulässige beziehungsweise der letztzulässige Buchungsmonat eingestellt ist/sind, dann prüft das Programm beim Erstellen von Rechnungen, Stornos und Gutschriften auf Einhaltung der Spanne.

Im Fenster 'Lieferscheine bearbeiten' wurde die Standard-Suche nach Baustellen um weniger wichtige Felder gekürzt.

Vorbelegung des Rundungsverfahrens in Extras - Optionen erfolgt jetzt mit 'kaufmännisch', solange in dem betroffenen Mandanten noch keine Lieferscheine existieren.

Formularauswahl für Fracht- und für Produktionsgutschriften korrigiert (war seit 16.2.2011 unvollständig erfolgt).

Die Sortierung der Rechnungen (untereinander) wurde geändert. Bisher gab es als Hauptsortierkriterium nur die Kundennummer oder die Händlernummer. Darüberhinaus konnte man bisher im Druckdateibetrachter über die Funktion Druckjob splitten für den Ausdruck auf Papier über spezeille Formulareinstellungen die Reihenfolge der Rechnungen noch ändern, zum Beispiel nach Namen des Kunden oder nach absteigender Nummer. Diese Möglichkeit wird in absehbarer Zeit abgeschafft werden. - Alternativ gibt es jetzt unter Extras - Optionen die neue Kategorie Rechnungssortierung. Beim erstmaligen Aufrufen des Menüpunktes Rechnungserstellung werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie diese Sortierung Ihren Wünschen entsprechend einstellen sollten.

Die Rezepturverbuchung wurde abgeschwächt: Wenn ein Fakturwerk nicht mit einem Dispowerk verknüpft ist, dann versucht das Programm nicht mehr, eine Rezepturverbuchung vorzunehmen. Es wird in diesem Fall also entgegen dem früheren Stand keine Fehlermaßnahme mehr ausgelöst.

-Beim Anlegen von Kontakten zu Geschäftspartnern, werden nur noch bereits in diesen Geschäftspartner vorhandene Kontakte in der Auswahl angezeigt.

Es gibt in den mandantenspezifischen Geschäftspartnerdaten für Kunden eine neue Kategorie "elektronische Rechnung", unter anderem zur Eingabe einer EMail-Adresse für den Rechnungsversand. Das Erstellen elektronischer Rechnungen ist noch nicht implementiert sondern noch in Vorbereitung.

Die Kennzeichnung von Rechnungsduplikaten kann bei entsprechender Gestaltung der Formulare mehrmals pro Rechnung erfolgen, zum Beispiel auf jeder Seite.

Man kann für einzelne Geschäftspartner separate Formulare für die Rechnungserstellung zuweisen. Damit ist es möglich, kundenweise ein unterschiedliches Aussehen der Rechnungen zu erzielen.

Die Formulare für Druckdokumente werden jetzt in der Datenbank verwaltet. Die Änderung vom 07.02.2011 ist damit wirksam. Beim erstmaligen Aufruf eines Druckvorganges mit dem neuen Programmstand werden Sie aufgefordert, die bisher als Einzeldateien vorhandenen Formulare in die Datenbank zu importieren. 

Formulare für Druckvorgänge werden zukünftig in der Datenbank abgelegt anstatt als Einzeldateien. Das Fenster zur Formularverwaltung ist bereits vorhanden. Die Verwendung der in der Datenbank abgelegten Formulare wird demnächst erfolgen.

- beim Suchen von Waage-Lieferscheinen gibt es 2 neue Spalten ("Transport" und "FahrzeugID"); über Spalten ein-/ausblenden verwaltbar
- unter Extras - Optionen - Waage gibt es eine neue Option "weitere Artikelpositionen beim Kopieren löschen"

In der Tourenliste kann nun zwischen gestarteten und abgeschlossenen Touren unterschieden werden; außerdem wird der Zustand der Buttons "gestartete Touren", "abgeschlossene Touren" und "Selbstabholer" beim Schließen des Fensters gespeichert und beim nächstmaligen Öffnen entsprechend wieder vorbelegt.

In die auswählbaren Positionsspalten bei der Lieferscheinbearbeitung wurde das Feld "Importartikelnummer" des Artikels aufgenommen.

Bei Einzelverbuchungen als Bruttobetrag führt das Programm (schon immer) einen Rundungsausgleich der Steuer bei der letzten Position je Beleg aus. Aus diesem Rundungsausgleich werden Rezeptkomponenten jetzt ausgeschlossen (weil deren Steueranteil auch nicht zusätzlich in den Steuerdatensatz und nicht in den Bruttodatensatz eingeht).

Bei der FiBu-Übergabe im Format Datev KNE kann nun ein seperates Konto für Komponenten angegeben werden.

In der Detail-Anzeige bei der Übernahme von Lieferscheinen in Transportbelege war in bestimmten Fällen der Preis (seit Dezember 2008) nicht belegt worden. Das wurde korrigiert. Ferner gibt es eine neue Spalte mit dem Kennzeichen, ob der Spediteur eine Gutschrift bekommen soll oder nicht.

- Bei der Übernahme von Lieferscheinen in die Frachtberechnung werden nun die Bemerkungen des Lieferscheines mit übernommen.

- Kontakte des Geschäftspartners können nun kopiert werden.

Man kann jetzt "auf eigene Verantwortung" in Lieferscheinen/Vergütungen die Menge Null eingeben. Dazu gibt es ein neues Häkchen in den "Optionen".

In den Optionen wurden die Einstellungen zu Eingabefenstern, speziell zum Bearbeiten von Lieferscheinen/Vergütungen, angepasst: Auswahl der Spalten 'Fracht' und 'Preisliste' abgeschafft, Spalte 'Verpackung' umfunktioniert. Der entsprechende Funktionsumfang wird durch die Möglichkeit der Spaltenauswahl im Lieferschein-/Vergütungs-Fenster abgedeckt.

In den Fenstern 'Lieferscheine/Vergütungen bearbeiten' können die Spalten im Positions-Datengitter variabler als bisher ausgewählt werden.

Seit 22. September 2010 wurden beim Erzeugen von Gutschriften aus Vergütungen die Kennzeichnungen über fehlende Konten nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt; die Fehlermeldungen blieben bestehen, auch wenn die Daten bereits korrigiert waren. Das wurde jetzt behoben.

- Analog zu den Umsätzen wird die Produktionsmenge angezeigt

- Die Anzahl der vorhandenen Lieferscheine, Angebote, Belege wird nun vor den jeweiligen Überschriften auf der Registerkarte dargestellt

- Auf der Registerkarte "Belege" wird nun die Summe der offenen Posten in der Überschrift angezeigt

- Neue Registerkarte "Aktionen", auf dieser Registerkarte werden Verkaufsaktionen mit dem Geschaeftspartner tabellarisch aufgelistet (E-Mail, Serienmail, Notiz, Anruf und Wiedervorlage)

Die Methode zur Spaltenauswahl im Fenster "Lieferscheine übernehmen" wurde geändert. Es werden auch Spaltenbreiten gespeichert. Die Auswahl nach bestimmten Kriterien ist möglich.

ab sofort können auf einem Waage-Lieferschein max. 3 weitere Artikelpositionen (zzgl. handerfasster Menge) mit angegeben werden; diese werden beim Barzahler sowie bei der Übernahme in die Faktura ebenfalls berücksichtigt

Korrektur bei Rechnungserstellung: Unexaktheit von Sept. 2010 beseitigt (Beginn einer neuen Baustelle wurde formularabhängig nicht in allen Fällen dargestellt)  

Bei Produktionsbelegen können negative Mengen/Preise eingegeben werden.

Korrektur Frachtbelege, Langtexte (wenn mehrere nacheinander eingegeben/geändert werden)

neue Spalte "GewRabatt" in den Angebots-Sonderpreisen (analog zu Faktura)

Es gibt jetzt "Belegkreise". Das sind Nummernbereiche, die dazu verwendet werden können, um bei Lieferscheinen und Vergütungen bei der Funktion "Neu" eine zielgerichtete Lieferscheinnummer vorschlagen zu lassen.

Im CRM-Fenster können nun mehrere Belege gleichzeitig geöffnet werden.

- Druckdokumente werden nun immer mit dem Zoom-Faktor 75% geöffnet.

- Das Scrollrad der Maus kann nun im Druckdateibetrachter genutzt werden, um im Text nach oben bzw. nach unten zu scrollen.

- Beim Entwurfsdruck von Dokumenten bleibt im Programm das Auswahlfenster geöffnet.

Die Vorbelegung des Rabatts in Sonderpreisen wurde geändert. Sie erfolgt jetzt nur beim Setzen des Rabatthäkchen und nur dann, wenn das Feld "gewährter Rabatt" den Inhalt Null hat.

- Versenden von SMS direkt aus dem Programm heraus (neuer CIB-Service; bei Interesse setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung)

- neues Fenster SMS-Liste, in welchem die gesendeten SMS angezeigt werden können

In den Fenstern zum Bearbeiten von Lieferscheinen/Vergütungen können die Spaltenbreiten des Positionsgitters gespeichert werden.

Korrektur Rechnungserstellung: seit Anfang Oktober bestand ein Problem, das sich bei der Artikelübersicht und bei der Bestandübersicht ausgewirkt hatte. 

Im ServiceTool gibt es eine Funktion zum Löschen von Altdaten.

ToolTip wird in sämtlichen Listen automatisch nach 5 Sekunden wieder unsichtbar (bisher blieb der ToolTip dauerhaft aktiv)

- Tara-Gewicht wird nur noch für Artikel mit Einheit "kg" vorgeschlagen

- Waage-LS - Baustelle editieren: neuer Menüpunkt "zugehörige Dispo-Baustelle anzeigen"

- neue Spalten in Tourenliste verfügbar (Distanz und Bemerkung als Text)

- neue Spalte in Auftragsliste verfügbar (Bemerkung als Text)

Korrektur am Fenster "Frachtbelege bearbeiten" nach Einfügen eines neuen Beleges

Vom Fenster 'Buchungen' aus können die Fenster zum Bearbeiten von Vergütungen und Frachtbelegen für den zutreffenden Datensatz direkt aufgerufen werden.

neue Option "Menge Zusatzmittel in kg anstatt in % vom Zementgehalt" unter Extras - Optionen - Verkauf

Bearbeiten von Frachtbelegen: Die Funktion der Felder Lieferscheinnummer und Datum bei Anzeige / Suchen / Neueingabe werden strenger unterschieden und optisch hervorgehoben. Dadurch ist es einfacher, einzelne Frachtbelege aus einer sehr großen Menge auszuwählen.

Es gibt in Frachtbelegen ein neues Feld "Fremdprodukt". Es ist nur in den Fällen interessant, in denen die Kostenstelle für die Verbuchung über die Produktgruppe ermittelt wird.

neue Spalten in Angebots-Wiedervorlage-Liste auswählbar: Angebot gültig bis, Rabatte gültig bis, Sonderpreise gültig von, Sonderpreise gültig bis

neues Fenster "Provision übernehmen" (innerhalb von Vergütungen)

neuer Haupt-Menüpunkt "Hilfe" mit den Unterpunkten "What's New" und "Info"

erweiterte Sortierung innerhalb Rechnung/(Fracht-/Produktions)Gutschrift ermöglicht; Benutzung dieser Option erfordert Formular-Umgestaltung

- neuer Parameter "Artikel-Verwiegetyp = Pflichtfeld (bei Hauptartikel)" unter Optionen - Allgemeines; dieser bewirkt, dass beim Speichern eines Artikels geprüft wird, ob es sich um einen Hauptartikel handelt und ob der Verwiege-Typ gefüllt ist; anderfalls ist der Artikel nicht speicherbar

- Lieferscheine verwalten: Fahrzeugtyp aus bisherigen Lieferscheinen vorbelegen (wenn eindeutig)

- Lieferscheine verwalten: Lieferschein nachbearbeiten nur möglich, wenn Lieferschein nicht bereits in Faktura (LSCHEIN oder LSEINLES) exisitiert; wenn ein bereits an die Faktura übergebener Lieferschein nachbearbeitet werden soll, muss der Lieferschein in der Faktura zuerst gelöscht werden

Verbuchung von Frachtgutschriften auf die Warenkostenstelle ermöglicht, wenn die Kostenstelle des Spediteurs nicht vorhanden ist.

Serienmail-Funktionalität im CRM-Modul hinzugefügt

beim Erzeugen von Frachtgutschriften werden auch Gutschr-Datum und Buch-Datum als "letztverwendete" gespeichert/vorbelegt

Suchfunktion für diverse Stammdaten bei LS-Übernahme in die Faktura hinzugefügt. Zur Suche in dem betreffenden Stammdatenfeld die F3-Taste drücken. Die Suche beinhaltet folgende Datenfelder: Geschäftspartner, Händler, Spediteur, Artikel, Fahrzeug und Baustelle.

Stornieren einzelner Frachtbelege ermöglicht

Zeitverhalten im Zusammenhang mit Rundungsverfahren verbessert: a) bei Preisberechnung b) bei Rechnungs-Erstellung

Beim Zugriff auf die Sonderpreise für Frachtbelege wird (analog zur Lieferscheinbepreisung) das Werk berücksichtigt.

Die Prüfung auf doppelte Personen wird abgemildert auf gleiche Familiennamen plus Vornamen (statt nur Familiennamen).
Das Löschen des aktuell angemeldeten Benutzers wird verhindert.

Korrektur 'Lieferscheine einlesen' im dBASE-Format (am 28.7. hatte sich ein Fehler eingeschlichen)

Das Rundungsverfahren ('Gerade-Zahl-Regel' oder 'kaufmännisch') kann unter den Optionen eingestellt werden. Diese Möglichkeit ist nur als Ersteinstellung innerhalb eines Mandanten vorgesehen. Wenn bereits berechnete Daten (wie Lieferscheine oder Rechnungen) existieren, können die Daten analysiert werden; von einer Umstellung wird außer in begründeten Ausnahmefällen abgeraten.

überflüssigen Buchungssatz beseitigt: Wenn eine Rechnung mit 'Rücksetzen der Belegnummer' storniert wurde, wenn es auf diese Rechnung Endrabatt gab, der Endrabatt aller Positionen aber nicht ganz genau mit der Rabattsumme übereinstimmte, dann wurde bisher versehentlich trotzdem die Rabatt-Rundungsausgleichbuchung (in Höhe von einem oder ganz wenigen Cent) erzeugt. Das wurde hiermit korrigiert.

Das Nachtragen statistischer Daten und von Daten zum eventuellen Stornieren in den Lieferscheinpositionen wurde aus der Funktion 'Nachbuchen' entfernt. (Diese Möglichkeit besteht für einmalige Verwendung im Ausnahmefall per ServiceTool.)

- neue Baustelle anlegen: Baustellen-Werks-Distanz auch beim Wechseln der Registerkarte ermitteln (bisher wurde die Distanz erst beim Speichern der Baustelle ermittelt)

- Tour an Steuerung übergeben: Vordruck auch für Liefer-Aufträge ermöglichen (bisher nur beim Selbstaberholer-Auftrag möglich gewesen)

Es gibt ein neues Häkchen in den Optionen, durch welches man die Fahrzeug-Erlösgruppe und die Fahrzeug-Kostenstelle differenziert vorgeben kann für Lieferscheine aus Eigenproduktion und solche aus Fremdproduktion.

CRM-Modul:

-Sonderpreise und Sonderkonditionen des Geschäftspartners werden nun angezeigt.

-Belege können nun als PDF-Dokument betrachtet werden.

-Das Fenster mandantenspezifissche Geschäftspartnerdaten aktualisiert sich nun, wenn man an eine baustelle neu anlegt oder ändert.

-Lieferschein Import Rezepturvergleich implementiert:

-Berechnung vom Rezept abweichender Komponenten Mengen.

Händler-Umsatzstatistik erstellt

Korrektur am Fenster 'Frachtbelege bearbeiten'

(Problem war aufgetreten, wenn man nach zuvor erfolgten Löschungen im Feld Lieferscheinnummer mit F3 gesucht hatte oder wenn man nach erfolgten Löschungen und Speichern ohne neues Laden weitergearbeitet hatte)

Verbesserungen an Kunden- und an Artikel-Umsatzstatistik

Bei der mandantenübergreifenden synonymen Stammdatenführung werden folgende drei Felder ausgeschlossen: DispoWerkID, DispoBaustellenID und DispoArtikelID. Bei der Fehlerprüfung werden sie trotzdem ggf. ausgewiesen.

-Verkauf: neuer Parameter unter Extras -> Optionen -> Verkauf -> synonyme Stammdatenführung aus Faktura beachten; dieser kennzeichnet, dass bei der Übergabe die synonyme Stammdatenführung beachtet werden soll und somit evtl. mehrere Mandanten betroffen sind

- Lieferscheinliste -> rechte Maustaste -> Lieferschein freigeben

Artikelumsatzstatistik zugefügt

ACHTUNG: neues Lizenzmodell; Bitte vor Update unbedingt mit CIB in Verbindung setzen!

ACHTUNG: neues Lizenzmodell; Bitte vor Update unbedingt mit CIB in Verbindung setzen!

Kundenumsatzstatistik zugefügt

- Tourenliste: rechte Maustaste auf Tour -> Fahrzeug ändern

- Tourenliste: rechte Maustaste auf Tour -> Werk ändern

- Tourenliste: Zweitsortierung immer nach Spalte Beladen

- Tourenliste: Bemerkung2 aus Auftrag über Spalten ein-/ausblenden anzeigbar

- neues Produkt-Icon

- neues Kennzeichen im Werk 'Inativ/außer Betrieb'; dieses Kennzeichen führt dazu, dass inaktive Werke beim Einplanen der Touren ignoriert werden

- Tourenvorschlag: rechte Maustaste auf das Werk -> neuen Vorschlag nur für dieses Werk generieren

- neues Produkt-Icon

In das Zusammenfassen von Geschäftspartnern laut Auswahlliste wurde das Feld 'Firmencode' in das Suchkriterium und in die Standard-Spaltenauswahl aufgenommen.

In den Fenstern 'Lieferscheine bearbeiten' (Standard, mehrere Varianten und Vergütungen) werden die Bemerkungsfelder direkt angezeigt, ohne einen Schalter betätigen zu müssen.

Das Stornieren/Gutschreiben von Rechnungen wurde gegenüber der Änderung vom 08.04.2010 drastisch beschleunigt.

Vom Fenster 'Rechnungsausgang' aus lassen sich zu stornierten Rechnungen/Gutschriften die ehemaligen Lieferscheine/Vergütungen anzeigen.

- Beton/Schüttgut-Auftrag verwalten: neuer Button 'bisher bestellte Baustellenartikel suchen'; darüber erhält man eine Liste der bereits zum Kunden/Baustelle bestellten Artikel mit summierter Menge; per Doppelklick auf einen Artikel wird dieser in den Auftrag übernommen

- zusätzlich zum Geokodieren via MapPoint kann ab sofort auch via Google geokodiert werden; einstellbar unter Extras - Optionen - Geokodierung

Die Anzeige der Rechnungen (Fenster Rechnungsausgang) wurde erweitert. Zu Gutschriften aus Vergütungen werden die enthaltenen Vergütungen und zu Frachtgutschriften die enthaltenen Frachtblege angezeigt. Man kann von dem Fenster aus direkt in die Anzeige eines enthaltenen Lieferscheins wechseln. Zu stornierten Belegen wird der Herkunftsbeleg angezeigt. Man kann per Schalter zur Anzeige des Stornierungsbeleges beziehungsweise des Herkunftsbeleges wechseln.

Es gibt eine weitere Auswertung, nämlich über berechnete Artikel.

- sämtliche Suchdialage ausdruckbar gemacht

Beim Stornieren von Rechnungen und Gutschriften werden die Lieferscheindaten (für diverse Auswertungen) gespeichert.

- Spediteurs-Bestellungs-Liste: Soll-/Istwerte (Anzahl Fahrzeugtypen) in der Titelleiste anzeigen (bisher wurde nur Ist angezeigt)

- Tourenplan: rechte Maustaste auf nicht zugeordnete Tour -> Spediteurs-Bestellungs-Liste öffnen (automatisch anhand der Tour das richtige Datum und den richten Fahrzeugtyp vorbelegen)

- Auftrag einplanen: 'Uhrzeit bis' aus Auftrag ignorierbar machen; einstellbar unter Extras - Optionen - Touren einplanen - 'Uhrzeit bis' aus Auftrag ignorieren

- Tourenplan -> Touren verschieben: alle Touren eines Fahrzeuges auf anderes Fahrzeug verschieben; wenn mehrere unterschiedliche Aufträge in den betroffenen Touren existieren, dann kommt ein Auswahlfenster, wo man entweder alle oder einen einzelnen Auftrag auswählen kann

Der Menüpunkt 'Fenstergrößen rücksetzen' ist wieder aktivert (er war am 17. März 2010 deaktiviert worden).

Beim Stornieren ist der Unterschied einzelne Rechnung / mehrere Rechnungen übersichtlicher gestaltet. Der Schalter zur Rechnungsnummernauswahl ist entfallen; die Auswahl kann wie bisher mit F3 erfolgen.

Im Fenster 'Rechnungserstellung' werden auch das Buchungs- und das Rechnungsdatum aus der letztverwendeten Auswahl vorbelegt.

Fehler in Fakturierung aufgetreten

Bei einer Programmänderung am 10. März 2010 ist ein Fehler aufgetreten, der den Menüpunkt 'Fenstergrößen rücksetzen' betrifft. Falls Sie zwischen dem 10. März und heute ein Programmupdate eingesetzt haben, dann verwenden Sie das Rücksetzen der Fenstergrößen bitte nicht beziehungsweise laden Sie bitte jetzt erneut ein Programmupdate herunter.

- Tourenplan/Tourenliste: rechte Maustaste auf eine Tour -> Tour verschieben; hier hat man die Möglichkeit eine einzelne Tour, alle Touren zum Auftrag oder alle Touren zum Auftrag und Fahrzeug zeitlich zu verschieben

Im Fenster 'Personen verwalten' kann man mit der Funktion 'Kopieren' benutzerabhägige Daten von einem auf einen anderen (oder auf mehrere andere) Benutzer übertragen.

Eine weitere (dritte) Funktion zum Zusammenfassen von Geschäftspartnern steht zur Verfügung.

- überschreibbare Baustelle im Auftrag auch für Lieferungen eingeführt (war bisher nur für im Falle Selbstabholer machbar/überschreibbar)

Buchhaltung: Zahlungserinnerungen erweitert, so dass Mahnungen geschrieben werden können.

- Dispo - Stammdaten - Silobelegung: aktualisierbar und druckbar machen

- Waage: in den Optionen ist ein Mindest-Barzahler-Betrag (netto) einstellbar; ist dieser im Waage-Lieferschein nicht erreicht, wird der Einzelpreis der Ware entsprechend erhöht; zusätzlich kann im Artikel hinterlegt werden, dass ein Artikel von der Mindest-Barzahler-Logik ausgeschlossen ist

Für die Provision für Produktionsgutschriften wird nicht mehr mit dem Gutschriftsdatum sondern mit dem Lieferscheindatum zugegriffen.

Bei Rabattbuchungen können Rabattkonto/-kostenstelle nicht nur aus der Warenbuchung sondern ggf. auch aus der Verpackungs- oder Frachtbuchung zur Anwendung kommen.

Beim Lieferscheinimport aus einer Datei werden auch negative Dezimalzahlen verarbeitet.

Beim Erzeugen von Druckdokumenten wird bei großen Zahlen an sehr vielen Stellen ein Tausender-Trennpunkt aufgenommen.

Es gibt eine weiteres Lieferschein-Exportformat, bei dem sich das Statistikdatum eingrenzen lässt.

Beim Erzeugen und Nachdrucken von Produktionsgutschriften werden Provisionen einbezogen, die sich in den Sonderpreisen hinterlegen lassen.

Export Lieferscheine: Stelligkeit der Lieferscheinnummer von 8 auf 10 Stellen erhöht

Rabattverbuchung (für den Produktgruppen- und für den Gesamtrabatt) wurde geändert: der Rabatt wird jetzt positionsweise verbucht; auf der letzten Position erfolgt ein Rundungsausgleich gegenüber demjenigen Rabatt, der auf der Rechnung (als Summe aller Positionen) ausgewiesen ist wenn in den Optionen kein Rabattkonto bzw. keine Rabattkostenstelle eingestellt sind, verwendet das Programm Konto und Kostenstelle für Warenerlös aus der jeweiligen Position

Das Kassenbuch kann auch werkweise gedruckt werden. Je Werk beginnt ein neues Blatt. Für diese Funktion ist das geänderte Formular zu verwenden.

Bei Übernahme von Barzahlerlieferscheinen in das Kassenbuch wird der Preis nicht mehr errechnet, sondern so übernommen, wie im Lieferschein ermittelt (siehe WhatsNew-Dispo vom Vortag).

- Waage-Lieferschein verwalten: wenn der Lieferschein bereits an das Kassenbuch übergeben wurde, dann kann er nicht mehr nachbearbeitet werden

- neues Feld 'BarEndbetrag' in der Tabelle 'DispoWaageLS'; in diesem Feld wird bei Barzahlung der tatsächlich bezahlte Bruttobetrag (also inklusive MwSt) abgespeichert; dieser Betrag/dieses Feld wird auch an das Kassenbuch übergeben, daher muss vor dem Einspielen des Updates sichergestellt werden, dass alle Barzahler-Lieferscheine ans Kassenbuch übergeben wurden

- neuer Parameter unter Extras - Optionen - Waage: Skonto in Waagemaske immer anzeigen; dieser steuert, ob das Feld Skonto in der Waagemaske auch dann angezeigt werden soll, wenn der Standard-Skontosatz in den Optionen 0,00% beträgt

- Waage-LS: bei Übernahme eines disponierten Auftrags in einen Waage-Lieferschein kann die Bemerkung und die Bemerkung2 des Auftrags mit übernommen werden (einstellbar in den Optionen - Waage - Bemerkung/Bemerkung2 aus Auftrag in LS übernehmen)

- Waage-LS: bei Übernahme eines disponierten Auftrags in einen Waage-Lieferschein den in den Optionen hinterlegbaren Standard-Wiegetyp berücksichtigen

- neues Feld 'Lademenge2' in Tabelle 'DispoWaageLS' (für Schnittstelle zur automatischen Verladung)

Bei der Erfassung von Lieferscheinen und Vergütungen ist es möglich die Menge aus mehreren Teilmengen zu berechnen. Dazu muss wenn das Feld Menge markiert ist die Funktionstaste 'F12' gedrückt werden, es öffnet sich dann ein Fenster mit Taschenrechner Funktion.

Einzelne Lieferscheine, Pumplieferscheine, Vergütungen können nun direkt aus dem jeweiligen Erfassungsfenster gedruckt werden. Dazu wurde in der Menüleiste ein Symbol zum Drucken hinzugefügt.

Inaktiv gekennzeichnete Artikel werden in Suchergebnissen bei der Erfassung von Lieferscheinen, Vergütungen und Frachtgutschriften nicht mehr berücksichtigt. Diese Artikel können nur noch durch direkte Eingabe der Artikelnummer verwendet werden. Bei der Lieferscheinübernahme wird das Feld Artikelnummer zur Warnung orange gefärbt.

- Tourenliste: Lieferscheinnummer (über Spalten ein-/ausblenden) zur Verfügung stellen

- Verkauf/Übergabe der Stammdaten an Fakturierung: Abgeschlossen-Kennzeichen aus Dispo-Baustelle berücksichtigen

- Schüttgutaufträge verwalten: neue Baustellen-Suche; es kann zusätzlich kundenabhängig in bereits belieferten Baustellen, in angebotenen Baustellen und in Faktura-Baustellen gesucht werden

-(einstellbar über Extras - Optionen - Allgemeines - Baustellen-Suche V2 verwenden)

- Pumpaufträge verwalten: neues Feld 'Bemerkung2'

Bei der Übernahme von Lieferscheinen von der Waage, aus der Disposition und aus Pumpaufträgen wird ein Übernahmeprotokoll über alle Lieferscheine erzeugt, nicht mehr (im Gegensatz zu früher) nur für die fehlerhaften Daten. Die neue Funktion beinhaltet eine Änderung an den Formularen.

neue Funktion 'Lieferscheine löschen' zugefügt

Die Auswahl im Fenster 'Nachdrucken' ist umgestaltet, damit sich die Gefahr verringert, versehentlich einen zu großen Nummernbereich auszuwählen.

- PumpClient fertiggestellt: Programm zum Nachbearbeiten von Pump-Lieferscheinen direkt vom Fahrer aus (z.B. über ein NetBook)

Für die Einzelverbuchung von Frachtbelegen kann alternativ die 'Kostenstelle' (statt 'Aufschlag Kostenstelle') aus dem Werk verwendet werden.

Die Eingabe von Sonderpreisen und die Preisberechnung ist werkabhängig möglich.

Beim Zusammenfassen von Geschäftspartnern/einzeln wird die Tabelle KBESTAND (Kunden-Artikel-Bestand) speziell berücksichtigt, indem gleiche Datenbestände addiert werden.

- Waage-Lieferscheine verwalten: bereits an die Fakturierung übergebene Lieferscheine können nicht mehr nachbearbeitet werden

- Disposition - Stammdaten - Komponenten verwalten: neues Feld 'externe Nummer' hinzugefügt (für z.B. Export der Rezeptur an Steuerungsanlage mit abweichenden Komponenten-Nummern)

- Waage - Lieferscheine verwalten: Option, dass der Barzahlerpreis aus den Faktura-Preisen (Kunden-/Baustellendaten) genommen wird (einstellbar in den Optionen unter Waage - Barzahlerpreis über Kundenpreise ermitteln)

- Waage - Lieferscheine verwalten: Option den Einzelpreis auch bei NICHT-Barzahlern anzeigbar zu machen (einstellbar in den Optionen unter Waage - Einzelpreis immer anzeigen)

Bei der Prüfung im Fenster 'Nachbuchen' kann der Inhalt des Feldes BEMERKUNG ausgeblendet werden.

- Waage-Lieferscheine verwalten: wenn der Waage-Lieferschein mit einer Tour verknüpft ist, dann wird beim Speichern abgeprüft, ob die Daten (Kunde, Baustelle, Artikel) des Waage-Lieferscheins mit denen des Auftrags übereinstimmen; wenn nicht, kann nur fortgefahren werden, wenn die TourID aus dem Waage-Lieferschein entfernt wird

Waage-Lieferscheine verwalten: neuer Button 'bisher gelieferte Baustellen-Artikel suchen'

- Schüttgutauftragsliste: zwei neue Spalten hinzugefügt (Fahrzeugtyp und Anzahl Fahrzeuge aus den Einschränkungen der Fahrzeugtypen im Auftrag)

- Auftragsliste nach zweitem Kriterium sortierbar, wobei das 2. Kriterium vorerst immer fest Datum/Uhrzeit aufsteigend ist; dieses 2. Kriterium wird in einer folgenden Version ebenfalls frei wählbar sein; genauso werden auch die anderen Listen an diese Systematik angepasst werden

Das Pauschal-Kennzeichen im Artikel wird auch beim Belegen von Pumpleistungsdaten und bei der Übernahme von Barzahlerlieferscheinen in das Kassenbuch beachtet.

Die Oberfläche des Fensters Nachbuchen wurde dahingehend geändert, dass die Auswahldaten zum Suchen von Rechnungen erst beim Betätigen von F3 bereitgestellt werden. Das Fenster öffnet sich dadurch schneller.

Es gibt ein weiteres Klartextfeld im Fenster 'Länder'. Der Inhalt kann bei der Formulargestaltung zum Rechnungsdruck verwendet werden.

Die Funktion 'Geschäftspartner aus Outlook importieren' befindet sich nicht mehr im Geschäftspartnerfenster, sondern im Menü 'Extras'.

Bei automatischen Lieferscheinpositionen/Mindermengenberechnung wird die Gültigkeitsspanne der Sonderkonditionen beachtet.

abweichende Debitorennummern können auch in Baustellen hinterlegt werden; wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, dann lassen sich Rechnungen nur erstellen, wenn sich die Debitorennummern je Kunde nicht widersprechen

- Pumpaufträge verwalten: Baustellen-Bezeichnung und -Anschrift im Pumpauftrag überschreibbar; somit sind sogenannte 'Einmalbaustellen' möglich

- Pump-Auftragsliste: bisher konnte man immer nur einen Tag auswählen; jetzt ist die Eingabe DatumVon/DatumBis möglich; gesteuert über den benutzerabhängigen Parameter unter Extras - Optionen - Pumpauftrag - Datum von/bis in Pump-Auftragsliste verwenden

Waage-Lieferschein: neue Druckfunktionalität - Materialausgabeschein drucken; diese druckt ein Dokument OHNE vorher eine Lieferschein-Nummer zu vergeben; Standard-Formular und -Drucker sind in den Optionen einstellbar; wenn beide Optionen belegt sind, wird das Druckfenster zur Auswahl von Formular und Drucker automatisch ausgeblendet

- Feld 'Status Interessent' aus Angebot in Angebots-Wiedervorlageliste anzeigbar

- Angebote verwalten: mit Strg + 1-6 kann zwischen den einzelnen Tab-Seiten gewechselt werden

- Tagesabschluss: Lieferschein-Export an ELSE (= elektronischer Lieferschein) möglich

- neues Kennzeichen in Baustelle 'für ELSE berücksichtigen'

Vergüten von Rechnungen zugefügt: Betroffene Lieferscheine werden umnummeriert und Vergütungen sowie neue Lieferscheine werden erzeugt

Auswahl der zu bearbeitenden Pumpen (Spalten) ist möglich

im Suchdialog kann die maximale Anzahl an Treffern variabel eingestellt werden

neu im Programm ist die Funktionalität der Spediteurs-Bestellungen;

im Fenster Disposition – Stammdaten – Spediteur-Fahrzeuge kann mit der rechten Maustaste auf einen Spediteur geklickt werden und anschließend auf Spediteur/Fahrzeugtyp bestellen; das gleiche Fenster kann auch über Disposition – Spediteurs-Bestellungen verwalten direkt geöffnet werden; zusätzlich gibt es eine Liste aller Spediteurs-Bestellungen im ausgewählten Zeitraum (unter Disposition – Spediteurs-Bestellungs-Liste)

in allen Listen wird bei der Aktualisierung (entweder automatisch oder mit F5) die vorherige Datensatz-Position gemerkt und wiederhergestellt

Das Kopieren der Pumpleistungen zwischen den Daten verschiedener Kunden/Baustellen ist möglich.

- Waage-Lieferschein: vor dem Drucken wird der Wiegetyp, das Barzahler-Kennzeichen und der Barzahler-Einzelpreis des Lieferscheins mit den hinterlegten Stammdaten verglichen und Unterschiede werden per Hinweis angezeigt

- Waage-Lieferschein: beim Kopieren eines vorhandenen Lieferscheins wird das Barzahler-Kennzeichen und der Barzahler-Einzelpreis aus den Stammdaten neu ermittelt

Für die Übernahme von Pumplieferscheinen aus Pumpaufträgen kann ein Dummy-Artikel hinterlegt werden, der dann zur Anwendung kommt, wenn für einen Pumpauftrag keine einzige zutreffende Leistung definiert ist, um dennoch einen Lieferschein zu erzeugen.

- Tourenplan/Pumpaufträge: Anzeige der Faktura-Pumpen-Nummer und der Lieferschein-Nummer (falls gefüllt) im Tooltip-Text

- Tourenplan/Pumpaufträge: Anzeige der Faktura-Pumpen-Nummer direkt im Balken (einstellbar über Extras -> Optionen -> Tourenplan -> Anzeige in Pump-Tour)

- Tourenplan: freie Fahrzeuge (Fahrzeuge ohne eine einzige Tour am Tag) können farbig markiert werden (einstellbar über Extras -> Optionen -> Tourenplan -> freie Fahrzeuge farbig markieren)

Die Bearbeitungsgebühr für Frachtbelege kann auf ein separates, unter Optionen einstellbares Konto verbucht werden.

Stornieren von Frachtgutschriften auch dann ermöglicht, wenn es keine Buchungen dafür gibt

neues Kennzeichen 'Inaktiv' im Dispo- und Faktura-Artikel; dieses führt dazu, dass inaktive Artikel beim Suchen von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen usw... ausgeblendet werden

- für den Waage-Lieferschein-Druck kann man in den Optionen ein separates Standard-Druckformular und einen separaten Standard-Drucker für Barzahler hinterlegen; somit können Barzahler-Lieferscheine in einem anderen Format und auf einem anderen Drucker gedruckt werden

- das Kennzeichen Barzahlung aus den Faktura-Daten des Geschäftspartners wird bei Auswahl des Kunden in die Waage-Maske übernommen

- im Verkauf (Angebote verwalten) kann man im Feld Zusatztext über die Taste F3 hinterlegte Textbausteine (Kopf-/Fußtexte in Faktura) suchen und verwenden

- im Dispo-Artikel kann jetzt eine Produktgruppe hinterlegt werden; diese ist in der Auftrags- und Tourenliste über Spalten ein-/ausblenden anzeigbar

Neuerung bei Übernahme Lieferscheine: Ab sofort besteht in unserer Faktura die Möglichkeit die Lieferscheine auch von den Pumpen zu übernehmen. Bisher war dies nur aus der Steuerung/Dispo oder Waage möglich.

Pumpendispo wurde erweitert, so dass Pump-Lieferscheine gedruckt, nachbearbeitet und freigegeben werden können

Neuerung beim Drucken von Waage-Lieferscheinen: beim Drucken über F9 bzw. das große Druckersymbol wird, wenn in den Optionen der Haken 'Druckfenster ausblenden' gesetzt ist, direkt auf den Standard-Einstellungen (aus Optionen) gedruckt! Anders verhält sich das kleine Druckersymbol in der Menüleiste: hier wird das Druckfenster zur Auswahl des Formulars und des Druckers immer angezeigt!

Neue Waage-Schnittstelle 'IT9000_V2' mit der Neuerung: ohne Quittierungs-Dialog

Automatische Zuordnung von Eigenstationen über eine Geofencing Funktion - (Zusatzlizenz kostenpflichtig)

Beginn der WhatsNew-Liste (BetonNET)