Die neuesten Produkt-Updates.
Im Fenster "Lieferscheine bearbeiten" werden beim Eingeben/Ändern/Auswahl des Fahrzeugs systematischer die fahrzeugabhängigen Stammdaten (Fahrzeugtyp, Kfz-Kennzeichen, Spediteur) vorbelegt. Im Lieferschein-Bearbeitungsfenster "mit Spediteur" ist die Feldanordnung und die Tab-Stopp-Folge verbessert worden.
Beim Erstellen von Rechnungen ist eine Einzelauswahl von Werken anstelle der von-bis-Spanne möglich, einstellbar in den Optionen.
- neuer Systemparameter "Registerkarte 'angebotene Baustellen' bei Baustellensuche ausblendbar/nicht verwendbar"- Auftagsliste - neuer benutzerbezogener Parameter unter Extras - Optionen - Auftragsliste - Werksfarbe auch bei abgeschlossenen/stornierten Aufträgen: dieser kennzeichnet, ob das Werk in der Auftragsliste immer farbig hinterlegt sein soll (auch bei abgeschlossenen/stornierten Aufträgen)
Beim Erstellen von Gutschriften aus Vergütung erfolgt eine weitere Prüfung, nämlich auf identischen Datenbank-Satzaufbau zwischen Lieferscheinen und Vergütungen.
Beim Stornieren von Gutschriften aus Vergütung wird bei Bedarf der interne Belegnummernkreis verwendet.
Das Erstellen von Produktionsgutschriften kann auf einen vorgegebenen Kunden eingeschränkt werden.
Beim Verbuchen von Frachtgutschriften werden LS-Nummer und Datum auch bei Gesamtverbuchung / Bearb-gebühr belegt.
Einige Fenster/Sonderversionen zur Lieferscheinbearbeitung wurden um das Kfz-Kennzeichen erweitert. Das Fenster zur Bearbeitung von Vergütungen enthält jetzt neben Pumpe, Pumpmenge und Kfz-Kennzeichen auch den Spediteur.
Das Formular-Syntaxelement "tbox" kann auch für mehrzeilige Datenbank-Textfelder verwendet werden.
Im Kassenbuch schließen sich die Druck-Varianten "werkweise" und "stationsweise" jetzt gegenseitig aus.
Im Fenster "Preislisten bearbeiten" kann bei Preisänderungen auf aktive Artikel eingeschränkt werden.
Im Lieferschein-Fenster "Handelsware" sind zwei weitere Felder sichtbar: "Baustellenname3" und "Barbezahlt"
In der Fibu-Schnittstelle aus Def-Datei wurde die Verarbeitungsfolge der Datenbankdateien bezüglich der Bankleitzahlen angepasst.
In Export-Formaten können selbstdefinierte Variable auch bei verschachtelt aufgerufenen Labels angewendet werden.
Im Fenster "Rechnungen erstellen" wird der OK-Schalter in der "früheren Auswahl" bei Änderungen von Feldinhalten aktiviert.
Das Kassenbuch kann stationsweise geführt werden.
Zur Übergabe an eine Finanzbuchhaltung kann auf Datenfelder von weiteren Datenbanktabellen zugegriffen werden, wie zum Beispiel Lieferscheine und Artikel.
Die Änderung von Artikelpreisen vom Fenster "Preislisten bearbeiten" aus war bisher nur um einen absoluten Betrag für Frei-Bau und Fracht möglich. Jetzt kann auch prozentual geändert werden.
Ausblenden von inaktiven Geschäftspartnern in der Dispo/im Verkauf (z.B. bei Aufträgen, Angeboten, usw...)
Absagegründe als neue Tabelle und im Dialog die Auswahl per ComboBox eingeführt
DATEVconnent-Schnittstelle: Es können nun die offenen Posten, aus DATEV über die DATEVconnect-Schnittstelle importiert werden. Diese können dann Geschäftspartner spezifisch oder auch übergreifend ausgewertet werden.
Dokumenterstellung mit PDF/A-1a/b: Es können nun in der Faktura alle Geschäftspartner relevanten Dokumente im Format PDF/A-1a/b erstellt werden.
Es gibt weitere Prüfungen auf den Buchungsmonat: Beim Stornieren von Rechnungen und von Lieferscheinen wird - einschaltbar mit einem Häkchen im Fenster - auf gleichen Buchungsmonat von Rechnung und Storno geprüft. Die Prüfung auf gleichen Liefermonat und Buchungsmonat beim Erstellen von Rechnungen erfolgt auch im Entwurfsmodus.
Zur Übergabe an Buchhaltungen gibt es eine weitere Variable für die anteilige Steuer einer einzelnen Position, mit Rundungsausgleich auf der letzten steuerbehafteten Position.
Bei der Übergabe an die Buchhaltung können störende Sonderzeichen für das XML-Format substituiert werden.
