Die neuesten Produkt-Updates.
Im Fenster "Lieferscheine bearbeiten" wurde die Stelligkeit für den Einzelpreis erhöht: Es können jetzt Zahlen bis 99 Mill. eingegeben werden.
Im Fenster "Lieferscheine übernehmen" wird nach dem Einfügen einer Position zur Bestätigung eine Meldung angezeigt.
Im Fenster "Lieferscheine übernehmen" wird die Filterung nach Werk systematischer gehandhabt. Der Wert "0" galt früher für "alle Werke". Jetzt gilt "0" nur noch für Lieferscheine, in denen das Feld Werk wirklich fälschlich mit "0" belegt ist. Es gibt zusätzlich die weitere Kategorie "alle Werke".
Bei einem nicht voraussehbaren Abbruch der Rechnungserstellung wird die eventuell offene Transaktion abgebrochen, um andere/folgende Aktivitäten nicht zu behindern.Es gibt zum Abbrechen einer Transaktion für den Notfall auch eine Funktion im ServiceTool.
Waage-Lieferscheine verwalten: Vorladung aus einer disponierten Tour/einem disponierten Auftrag ermöglichen
Wenn sich im Fenster "Lieferschein bearbeiten" durch Auswahl einer Baustelle nur von der Baustelle abhängige Daten ändern (Gebiet, Tarifzone, Zuständiger, ...) wird trotzdem der Schalter zum Speichern aktiviert.
Im Fenster "Lieferscheine übernehmen" werden beim Aktualisieren mit der Option "Tarifzone aus Baustelle belegen" auch werkabhängige Tarifzonen beachtet.
Im Fenster "Lieferscheine bearbeiten" gibt es Verbesserungen an der Oberfläche: Notiz aus Geschäftspartner wird angezeigt; relative Nummer des aktuellen Satzes wird angezeigt; Schlüsselfelder werden situationsabhängig deaktiviert (Schlüssel lässt sich während der Dateneingabe/Änderung nicht ändern); Bepreisung ist auch in den Schlüsselfeldern möglich
Änderung beim Verbuchen des Kassenbuches: Es wird nicht mehr das Barzahlerkonto aus den Optionen verwendet, sondern das Kassenkonto aus dem Werk (neues Datenfeld).Beim erstmaliger Serverstart nach dieser Änderung wird das Kassenkonto in denjenigen Werken, die im Kassenbuch vorkommen, mit dem Barzahlerkonto aus den Optionen belegt.
Es besteht die Möglichkeit, mengenabhängige Staffelpreise als Sonderpreise zu verwenden.
neuer Systemparameter unter Extras - Optionen - Auftrag: 'beim Kopieren Artikel/Sorte leer machen'
Im Fenster "Belege nachdrucken" kann durch zwei neue Häkchen eingeschränkt werden auf Dokumente, die ursprünglich als Papierdokumente oder als elektronische Dokumente erstellt wurden.Solange keines der beiden Häkchen gesetzt ist, ist der OK-Schalter deaktiviert.
Angebote verwalten: in den Sonderkontionen kann eine neue Spalte zum Neuberechnen der Sonderpreise -> alle Sonderpreise zur Produktgruppe neu berechnen (Listenpreis minus Rabatt)
Um im Fenster "Lieferscheine übernehmen" lange Zeilen leichter verfolgen zu können, werden die Zeilen je Lieferschein alternierend eingefärbt (anstelle der zwischenzeitlich verwendeten dickeren Trennlinien).Die Einfärbungen für dieses Fenster können durch den Anwender über "Optionen - Eingabefenster" konfiguriert werden.
Es gibt ein neues Fenster, mit dem man in einer Aktion die Artikelnummer in mehreren unberechneten Lieferscheinen ersetzen kann.
Händler werden bei elektronischen Dokumenten wieder berücksichtigt (war am 3. Mai unwirksam geworden)
Das Erstellen einer Rechnung über einen einzelnen Lieferschein beim Aufruf vom Fenster "Lieferscheine bearbeiten" aus wurde verbessert. Die Auswahlfelder werden gegen Eingabeänderungen gesperrt; dadurch lassen sich Prüfungen deutlich beschleunigen.
Es gibt eine zusätzliche Einstellmöglichkeit (unter Optionen - Eingabefenster) für Einfärbungen im Fenster "Lieferscheine übernehmen". Bisher ist nur die Warnung für abgelaufene Preisgültigkeit betroffen.
Beim Erstellen von Rechnungen mit Vorkasse-Inanspruchnahme wird im Rechnungsausgang auch das Feld BEZAHLT beziehungsweise TZAHLUNG belegt.
In den Fenstern zum Erstellen und zum Stornieren von Rechnungen und Gutschriften kann man den elektronischen Versand für den einzelnen Vorgang abschalten.
Angebots-Wiedervolageliste: neue Spalte BstPLZ verfügbar
Im Fenster Zahlungserinnerungen kann nach Kunden und Händlern gesucht werden.
Beim LS-Einlesen werden Lieferscheine/Positionen mit Artikel-Kennzeichen "... ignorieren" im Protokoll ausgewiesen. Beim Löschen der Datenbankprotokoll-Daten (zzlog) erfolgt eine Fehlerbehandlung.
Im Vorkasse-Fenster gibt es einen neuen Schalter zur Anzeige aller Vorkasse-Bestände.
Seit Programmstand vom 15. März wurde der Vorkasse-Bestand beim Erstellen von Rechnungen nicht fortgeschrieben. Das wurde jetzt behoben.
