Die neuesten Produkt-Updates.
Vorbelegung des Rundungsverfahrens in Extras - Optionen erfolgt jetzt mit 'kaufmännisch', solange in dem betroffenen Mandanten noch keine Lieferscheine existieren.
Formularauswahl für Fracht- und für Produktionsgutschriften korrigiert (war seit 16.2.2011 unvollständig erfolgt).
Die Sortierung der Rechnungen (untereinander) wurde geändert. Bisher gab es als Hauptsortierkriterium nur die Kundennummer oder die Händlernummer. Darüberhinaus konnte man bisher im Druckdateibetrachter über die Funktion Druckjob splitten für den Ausdruck auf Papier über spezeille Formulareinstellungen die Reihenfolge der Rechnungen noch ändern, zum Beispiel nach Namen des Kunden oder nach absteigender Nummer. Diese Möglichkeit wird in absehbarer Zeit abgeschafft werden. - Alternativ gibt es jetzt unter Extras - Optionen die neue Kategorie Rechnungssortierung. Beim erstmaligen Aufrufen des Menüpunktes Rechnungserstellung werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie diese Sortierung Ihren Wünschen entsprechend einstellen sollten.
Die Rezepturverbuchung wurde abgeschwächt: Wenn ein Fakturwerk nicht mit einem Dispowerk verknüpft ist, dann versucht das Programm nicht mehr, eine Rezepturverbuchung vorzunehmen. Es wird in diesem Fall also entgegen dem früheren Stand keine Fehlermaßnahme mehr ausgelöst.
-Beim Anlegen von Kontakten zu Geschäftspartnern, werden nur noch bereits in diesen Geschäftspartner vorhandene Kontakte in der Auswahl angezeigt.
Die Formulare für Druckdokumente werden jetzt in der Datenbank verwaltet. Die Änderung vom 07.02.2011 ist damit wirksam. Beim erstmaligen Aufruf eines Druckvorganges mit dem neuen Programmstand werden Sie aufgefordert, die bisher als Einzeldateien vorhandenen Formulare in die Datenbank zu importieren.
Die Kennzeichnung von Rechnungsduplikaten kann bei entsprechender Gestaltung der Formulare mehrmals pro Rechnung erfolgen, zum Beispiel auf jeder Seite.
Es gibt in den mandantenspezifischen Geschäftspartnerdaten für Kunden eine neue Kategorie "elektronische Rechnung", unter anderem zur Eingabe einer EMail-Adresse für den Rechnungsversand. Das Erstellen elektronischer Rechnungen ist noch nicht implementiert sondern noch in Vorbereitung.
Man kann für einzelne Geschäftspartner separate Formulare für die Rechnungserstellung zuweisen. Damit ist es möglich, kundenweise ein unterschiedliches Aussehen der Rechnungen zu erzielen.
Formulare für Druckvorgänge werden zukünftig in der Datenbank abgelegt anstatt als Einzeldateien. Das Fenster zur Formularverwaltung ist bereits vorhanden. Die Verwendung der in der Datenbank abgelegten Formulare wird demnächst erfolgen.
- beim Suchen von Waage-Lieferscheinen gibt es 2 neue Spalten ("Transport" und "FahrzeugID"); über Spalten ein-/ausblenden verwaltbar
- unter Extras - Optionen - Waage gibt es eine neue Option "weitere Artikelpositionen beim Kopieren löschen"
In der Tourenliste kann nun zwischen gestarteten und abgeschlossenen Touren unterschieden werden; außerdem wird der Zustand der Buttons "gestartete Touren", "abgeschlossene Touren" und "Selbstabholer" beim Schließen des Fensters gespeichert und beim nächstmaligen Öffnen entsprechend wieder vorbelegt.
In die auswählbaren Positionsspalten bei der Lieferscheinbearbeitung wurde das Feld "Importartikelnummer" des Artikels aufgenommen.
Bei Einzelverbuchungen als Bruttobetrag führt das Programm (schon immer) einen Rundungsausgleich der Steuer bei der letzten Position je Beleg aus. Aus diesem Rundungsausgleich werden Rezeptkomponenten jetzt ausgeschlossen (weil deren Steueranteil auch nicht zusätzlich in den Steuerdatensatz und nicht in den Bruttodatensatz eingeht).
Bei der FiBu-Übergabe im Format Datev KNE kann nun ein seperates Konto für Komponenten angegeben werden.
In der Detail-Anzeige bei der Übernahme von Lieferscheinen in Transportbelege war in bestimmten Fällen der Preis (seit Dezember 2008) nicht belegt worden. Das wurde korrigiert. Ferner gibt es eine neue Spalte mit dem Kennzeichen, ob der Spediteur eine Gutschrift bekommen soll oder nicht.
In den Optionen wurden die Einstellungen zu Eingabefenstern, speziell zum Bearbeiten von Lieferscheinen/Vergütungen, angepasst: Auswahl der Spalten 'Fracht' und 'Preisliste' abgeschafft, Spalte 'Verpackung' umfunktioniert. Der entsprechende Funktionsumfang wird durch die Möglichkeit der Spaltenauswahl im Lieferschein-/Vergütungs-Fenster abgedeckt.
Man kann jetzt "auf eigene Verantwortung" in Lieferscheinen/Vergütungen die Menge Null eingeben. Dazu gibt es ein neues Häkchen in den "Optionen".
- Bei der Übernahme von Lieferscheinen in die Frachtberechnung werden nun die Bemerkungen des Lieferscheines mit übernommen.- Kontakte des Geschäftspartners können nun kopiert werden.
In den Fenstern 'Lieferscheine/Vergütungen bearbeiten' können die Spalten im Positions-Datengitter variabler als bisher ausgewählt werden.
Seit 22. September 2010 wurden beim Erzeugen von Gutschriften aus Vergütungen die Kennzeichnungen über fehlende Konten nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt; die Fehlermeldungen blieben bestehen, auch wenn die Daten bereits korrigiert waren. Das wurde jetzt behoben.
Die Methode zur Spaltenauswahl im Fenster "Lieferscheine übernehmen" wurde geändert. Es werden auch Spaltenbreiten gespeichert. Die Auswahl nach bestimmten Kriterien ist möglich.
ab sofort können auf einem Waage-Lieferschein max. 3 weitere Artikelpositionen (zzgl. handerfasster Menge) mit angegeben werden; diese werden beim Barzahler sowie bei der Übernahme in die Faktura ebenfalls berücksichtigt
Korrektur bei Rechnungserstellung: Unexaktheit von Sept. 2010 beseitigt (Beginn einer neuen Baustelle wurde formularabhängig nicht in allen Fällen dargestellt)
Bei Produktionsbelegen können negative Mengen/Preise eingegeben werden.
