Die neuesten Produkt-Updates.
Vervollständigung bei der Lieferscheinbearbeitung: Wenn das Häkchen "Kunde beibehalten" gesetzt ist und wenn es sich bei dem Kunden um einen Barzahler handelt, dann wird beim Erzeugen eines neuen Lieferscheines auch das Häkchen "barbezahlt" vorbelegt.
In die Produktionsmenge wird auch die Pumpmenge mit einbezogen. Das betrifft das Erstellen von Rechnungen, dabei einerseits den Ausdruck und andererseits das gleichnamige Feld im Rechnungsausgang. Kriterium hierfür ist das Feld "Produktionsmenge" im Fenster "Artikel verwalten" mit dem Wertevorrat Nein, Ja, Pumpmenge, separate Fracht.
Beim Teilstornieren von Frachtgutschriften mit Textbausteinen hatte es einen Fehler gegeben. Er wurde behoben.
In Fenstern "Import" (Stammdaten+Zahlungen) ist die Vorbelegung von Auswahlfeldern über mehrere Programmläufe hinweg möglich.
neues Modul "Verfüllung/Annahmegenehmigung": dieses Modul dient dazu einer Baustelle eine Genehmigung zur Anlieferung von Materialien zu erstellen; die Genehmigung beinhaltet Begleitscheinnummern, welche auch gesperrt werden können; es können außerdem beliebig viele Datei-Links mit der Genehmigung verknüpft werden; die Begleitscheinnummer wird bei Anlieferung an der Waage in den Wiegeschein eingetragen; über diese Begleitscheinnummer werden im Wiegeschein Kunde und Baustelle entsprechend vorbelegt; bei der allerersten und bei jeder 25. Anlieferung weist das System automatisch darauf hin, dass eine Probe mit entsprechender Probennummer entnommen werden muss;Für weitere Informationen setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.
Korrektur Skonto-Verbuchung für Rabatt: Seit Juli 2010 bestand eine Unexaktheit. Absoluter Produktgruppen-Endrabatt wurde nicht verbucht. Dadurch wurde innerhalb einer Rechnung in den Buchungssätzen der skontierfähige Anteil und damit das erlaubte Skonto etwas zu groß.Eine Korrektur vorhandener Buchungssätze ist jetzt bedingt über die Funktion "Nachbuchen" möglich: bedingt einerseits insofern, als sich die Korrektur nur auf solche Daten auswirkt, die noch an die Buchhaltung übergeben werden, und andererseits ist eine Korrektur nur solange sinnvoll, wie andere Daten, die sich auf Rabatt- und Skontoberechnung auswirken, noch nicht verändert wurden. Man muss dabei also vorsichtig vorgehen: erst prüfen und Differenzen analysieren.
Präzisierung Produktgruppen-Endrabatt je Baustelle: Endrabatt wird am Ende einer Rechnung berechnet. Wenn eine Rechnung mehrere Baustellen beinhaltet, war die letzte Baustelle für die Berechnung maßgebend. Das Rechenverfahren wurde insofern verbessert, als jetzt auch die früheren Baustellen der Rechnung beachtet werden.
Korrektur Verbuchung von Stornos/Gutschriften: Am 17. März hatte sich ein Fehler eingeschlichen, der bei Komplett-Stornos/-Gutschriften aus Rechnung auftrat, wenn man zum Verbuchen ein Zwischenkonto verwendet und wenn der Rechnungs-Brutto-Betrag von der Finanzbuchhaltung verwendet wird.Seit dem Nachmittag steht ein Korrektur-Skript auf dem Download-Verzeichnis bereit, Name "KorrBuchStorno.sql". Es kann mit der Update-Funktion im ServiceTool serverseitig heruntergeladen werden. Mit dem Skript können bereits entstandene unexakte Buchungen korrigiert werden. Die Verwendung setzt voraus, dass ein skriptverarbeitendes Werkzeug verfügbar ist und damit umgegangen werden kann.
Korrektur Rechnungserstellung/Stornierung (formularabhängige Sortierung hat nicht funktioniert)
Korrektur beim Erstellen von Frachtbelegen (für Positiontexte fehlte eine Initialisierung)Nachtrag: gleiche Anpassung auch für das Stornieren von Frachtgutschriften sowie für das Erstellen und Stornieren von Produktionsgutschriften vorgenommen
Elektronische Rechnungen sind jetzt aktiviert und testhalber erzeugbar. Sie sollen in aktuellen Datenbeständen aber noch nicht verwendet werden. Falls doch schon einzelne Kunden mit dem Häkchen 'elektronische Rechnungen' versehen worden sind, kann man die Funktion über eine zentrale Auswahl in den Druckeinstellungen deaktivieren.
Rechteverwaltung (Lesen, Schreiben, Löschen) hinzugefügt; administrierbar über Extras -> Rechte verwalten
Es wurde die Möglichkeit geschaffen bei Materialien die verwogen werden, diese in einer abweichenden Einheit in der Faktura zu berechnen; z.B. könnte man jetzt Humus verwiegen (kg bzw. to) und über einen Umrechnungsfaktor (wird im Artikel hinterlegt) als Einheit "cbm" an die Faktura zur Berechnung weitergeben.
Detail zur Formulargestaltung: An vielen Stellen ist es jetzt möglich, Felder mit gleichen Namen durch den Tabellennamen zu qualifizieren. Ein Beispiel ist [LSCHEIN.DATUM]. Das ist eine Alternative zur Inkrementierung mit [SATZ+...DATUM]. Seit September 2009 war eine solche Qualifizierung in der Syntax [SATZ.tabellenname.feldname] möglich; diese Syntax wird jetzt nicht mehr unterstützt.
Formulare können gemeinsam für Rechnungen und Stornos verwendet werden. Hierfür gibt es ein neues Häkchen in Optionen - Druckeinstellungen. Achtung: Die Verwendung gemeinsamer Formulare setzt voraus, dass die Formulare für diesen Zweck entsprechend gestaltet sind/werden. Nützlich ist in diesem Zusammenhang die Verwendung von Ersatzausdrücken je Belegart (vom Fenster "Formulare bearbeiten" aus erreichbar). Es können auch Ersatzausdrücke je Mandant verwendet werden.
Für die in Vorbereitung befindlichen elektronischen Rechnungen gibt es ein entsprechendes Kennzeichen im Rechnungsausgang, sowohl in der Bildschirmanzeige als auch auf der Liste. Die Listenänderung wird erst dann wirksam, wenn das geänderte Formular verwendet wird.
Korrektur Rechnungserstellung/Stornierung: Bei aufeinanderfolgenden Händlerrechnungen wurden seit dem Programmstand vom 16. Febr. 2011 die Händlerdaten nicht korrekt bereitgestellt.Diejenigen Anwender, die Händlerrechnungen erstellen und die einen Programmstand nach dem 16. Februar verwenden, sollten erneut ein Programmupdate vornehmen.
In das Auswahlfenster für den Rechnungsausgangsdruck wurde ein Informationsblock in Vorbereitung für die spätere Erstellung elektronischer Belege aufgenommen.
Im Fenster "Baustellen" wurden die Schalter zum Einfügen neuer Sätze in Sonderpreise und Sonderkonditionen geändert. Einheitlich zu anderen Fenstern wird der Schalter "Neu" in der Werkzeugleiste verwendet. Die Funktionsweise des Schalters ist je nach ausgewählter Registerseite etwas modifiziert.
Das Erzeugen von PDF-Dokumenten ist auch im Querformat (Landscape) möglich.
Innerhalb der Baustellen gibt es eine weitere Kategorie "Spediteurpreise" (neben Sonderpreisen und Sonderkonditionen). Hiermit ist es möglich, die Fracht für die Berechnung der Frachtbelege je Spediteur separat einzugeben, oder anders ausgedrückt, der bisher in der Spalte "Fr.Sped" der Sonderpreise eingegebene Wert kann jetzt spediteurweise unterschieden werden.
Die Zusatztexte 1 und 2 des Wiegelieferscheins werden in die Bemerkungsfelder 1 und 2 des Lieferscheins mit übernommen und können somit auf der Rechnung mit angedruckt werden.
Korrektur: Beim Prüfen auf freie Rechnungsnummern konnte seit dem Stand vom 22. Februar in bestimmten Situationen ein Fehler auftreten; ist hiermit beseitigt
Es gibt ein Fenster zur Eingabe einer zulässigen Buchungsmonatsspanne. Wenn dort der erstzulässige beziehungsweise der letztzulässige Buchungsmonat eingestellt ist/sind, dann prüft das Programm beim Erstellen von Rechnungen, Stornos und Gutschriften auf Einhaltung der Spanne.
Im Fenster 'Lieferscheine bearbeiten' wurde die Standard-Suche nach Baustellen um weniger wichtige Felder gekürzt.
