Die neuesten Produkt-Updates.
Korrektur bezüglich "übergeordneter Produktgruppen", Änderung vom 08.02.2012: die Änderung war noch nicht an allen Stellen im Programmcode berücksichtigt. Dadurch konnten Fehler zum Beispiel beim Erstellen von Rechnungen und bei der Wartezeitermittlung auftreten.Nachtrag: Ein Problem trat auch im Fenster Lieferschein-Übernahme auf; das wurde ebenfalls korrigiert.
Bei der Ermittlung von Preisberechnungskomponenten aus den Sonderkonditionen (Preisliste, Tarifzone, Rabatt, Frachtvergütung, Endrabatt) werden auch bis zu zwei übergeordnete Produktgruppen berücksichtigt.
Korrektur Verbuchen von Frachtgutschriften: Seit Dezember 2011 hatten der Skonto-Prozentsatz und der Skontobetrag gefehlt. Das wude jetzt korrigiert. - Das Nachbuchen hatte stets richtig gearbeitet. Auch mit dem alten Programmsctand kann man die unvollständigen Buchungssätze korrigieren.
In der Funktion "Nachbuchen" wurde eine Unexaktheit behoben. Es kam bisher vor, dass mandantenspezifische Fahrzeugdaten eines falschen Mandanten vearbeitet worden sind.
in der Tourenliste kann für die ausgewählte Tour per Kontextmenü (rechte Maustaste) der Artikel geändert werden
Im Fenster "Vergütungen bearbeiten" ist auch der Fahrzeugtyp sichtbar/änderbar.
neues Feld "Bestellschein gedruckt" im Pumpauftragneuer Parameter "Besteller im Auftrag muss immer gefüllt sein" unter Extras -> Optionen -> Auftrag; dieser bewirkt, dass ein Auftrag nur abgespeichert werden kann, wenn der Besteller gefüllt ist
Stornos zu Gutschriften aus Vergütung und Komplett-Stornos zu Frachtgutschriften enthielten bisher kein Beleg-Abbild, waren also nicht nachdruckbar. Ab jetzt wird im Druckabbild ein protokollartiger Eintrag erzeugt, der zum Beispiel die Stornonummer, das Datum, die stornierte Gutschriftsnummer und Beträge enthält. Das geschieht beim erstmaligen neuen Programmstart auch für alle schon vorhandenen diesbezüglich leeren Datensätze.Diese Dokumente sind also jetzt im Prinzip nachdruckbar; der Nachdruck enthält die genannten Informationen und kann damit zur Aufklärung beitragen.In die betroffenen Formulare wurden zusätzliche Labels eingefügt. Die Einträge werden zwar derzeit auch ohne die Formularerweiterung erzeugt. Es ist trotzdem empfehlenswert, gelegentlich die neuen Versionen der beiden Formulare GutStorno.frm und FrachtStorno.frm herunterzuladen und in die Formulartabelle zu importieren.
Im Fenster "Buchungen anzeigen" werden auch die Belegart "Agentur" und die zugehörigen Buchungsarten angezeigt.
Bei Teilstornierungen von Frachtgutschriften (für einzelne Frachtbelege) wurde seit 6. Dezember unexakt die Belegart für Rechnungen statt der Belegart für Frachtgutschriftstornierungen verwendet. Es betraf sowohl den Rechnungsausgang als auch Buchungen. Das wurde jetzt korrigiert.
Es gibt im Menü "Agentur" weitere Fenster. Die Entwicklungsarbeiten daran sind aber noch nicht vollständig abgeschlossen.
-Das Anlagedatum wird nun bei Kunden-Speditionspreisen mit angezeigt.-Die Fahrzeugtypen bei Kunden-Speditionspreisen sind nun alphabetisch sortiert.
Das Standardfeld AnlageUserID wird in etlichen Tabellen, in denen es bisher nicht enthalten war, zugefügt. - Im Programmcode wurden syntaktische Änderung im Zusammenhang mit dem Rechnungsausgang und mit Buchungen vorgenommen.
Im Rechnungsausgang werden die zusätzlichen Felder 'Rechnungsgruppe' und 'Agentur-Abrechnungsnummer' angezeigt.
Im Fenster zur tabellarischen Lieferschein-Nachbearbeitung werden Produktionsmenge, Gesamtmenge und Nettobetrag der eingelesenen Lieferscheine zur Kontrolle angezeigt.Es gibt einen zusätzlichen Schalter zum Prüfen des Lieferschein-Nummernbereiches auf Lücken und Duplikate (bei ungleichem Datum).
In Vorbereitung zu einer in Arbeit befindlichen "Agenturabrechnung" gibt es in den "Optionen - Druckeinstellungen" ein neues Häkchen "Rechnung einzeln je Rechnungsgruppe". Damit lässt sich der Erstellen von Rechnungen und Gutschriften aus Vergütung so einschränken, dass ein Erzeugungslauf nur für eine einzelne Rechnungsgruppe möglich ist.
Das Häkchen 'nicht fakturieren' im Lieferschein ist jetzt wirksam. [Siehe hierzu die Einträge vom 28.09.2011 und 18.10.2011.]
Für das Einlesen von Lieferscheinen gibt es ein weiteres Datumsformat (Tag+Monat, je 1 oder 2-stellig). Der interne Verarbeitungsablauf wurde verändert.
Korrektur bei Lieferscheinübernahme von der Waage: pauschale Fracht wird nicht neu ermittelt, sondern von der Waage übernommen.
Es gibt ein neues Fenster zum tabellarischen Nachbearbeiten von Lieferscheinen.
Tourenplan: beim Ziehen aller Touren eines Fahrzeugs auf ein anderes Fahrzeug kann im Falle, dass das Fahrzeug (z.B. nicht zugeordnet) mehrere Zeilen hat, ausgewählt werden, welche Zeile verschoben werden soll (bisher wurde immer fest die erste Zeile genommen)
Erweiterungen am Auftragsplan (Kontextmenü per rechte Maustaste, Tool-Tip, Maus-Doppelklick usw...); außerdem gibt es einen neuen Systemparameter in den Optionen unter Allgemeines "Ermittlung des Durchsatzes im Auftragsplan über erste Entladung und letzte Rückfahrt", mittels diesem kann das Verfahren zur Ermittlung des Ist-Durchsatzes bestimmt werden
Verbesserung beim Übergeben einer Tour an Steuerung aus der Auftragsliste (schnelleres Abarbeiten, wenn der Auftrag das Kennzeichen "auf Abruf" hat, oder wenn der Auftrag eine Restmenge beinhaltet)
- Gutschriften und Teilzahlungen werden bei der Ermittlung von offenen Posten berücksichtigt, sofern diese als noch nicht bezahlt gekennzeichnet sind.- Zahlungsdatum, Teilzahlungsdatum und Teilzahlungsbetrag sind nun in der Kategorie Belege anzeigbar.- Anlagedatum, Änderungsdatum sowie der dazu gehörende Benutzer sind nun in der Kategorie Aktionen anzeigbar.
Bei der Rechnungserstellung aus negativen Lieferscheinen wird zur Unterscheidung zwischen Rechnung und Gutschrift und zur Vorzeichenumkehr auch die Steuer (also Bruttobetrag statt Nettobetrag) berücksichtigt.
